年末职工人数： 37人    

（人员编制：33 人）

年末资产总额：461.94万元

负债总额：  63.9万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金415.94万元。其中：人员经费 393.26万元，日常公用经费22.68万元。

2.单位年度总收入1667.57万元，其中：财政拨款收入1639.70万元，其他收入27.87万元。

3.单位年度总支出1604.15万元。（1）、项目支出（行政事业类项目）792.02万元。（2）、基本支出812.13万元，其中人员经费761.66万元、公用经费50.47万元。比上年增加242.52万元，增幅为42.58%。(3)、三公经费支出8.17万元，其中:公务接待费2.09万元、公务用车运行维护费6.08万元。比上年8.41万元减少0.24万元，减幅2.9%。（4）单位基建维修支出36.12万元（往来账列支）。其中：计生办维修及防盗安装 0.82万元；财政所改造和办公楼二楼走道改造 5.98万元;办事处改造16.51万元;两保站便民服务中心及会议室改造12.81万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、基本支出

我处的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2016年基本支出合计812.13万元，其中：工资福利支出441.66万元，占基本支出的54.38%，商品和服务支出50.47万元，占基本支出6.22%，对个人和家庭的补助320.00万元，占基本支出39.40%。

二、"三公"经费使用情况

我处2016年"三公"经费共计8.17万元，其中:公务接待费2.09万元、公务用车运行维护费6.08万元，"三公"经费占其公用经费支出50.47万元的16.18%,比上年减少0.24万元，降幅2.90%。

三、专项支出

我处专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。                              

1、专项资金安排落实、总投入情况

2016年度我处专项资金共计安排投入809.02万元，其中区财政预算我处专项资金为781.15万元，其他专项资金27.87万元；实际专项资金支出为792.02万元，其中财政拨付764.15万元,其他专项27.87万元。专项资金结余为17.00万元。

2、专项资金实际使用情况

2016年我处专项资金实际支出为 792.02万元，占总投入97.90%。其中; 一般公共服务支出43.00万元，公共安全支出2.00万元，科学技术支出10.00万元，社会保障和就业支出464.90万元，医疗卫生与计划生育支出4.00万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出0.50万元，农林水支出138.55万元，住房保障支出16.20万元，其他支出102.87万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《机关内部财务报账补充规定》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等资金及资产管理制度，按照上述管理制度要求，我处加强了对部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，具体做到：

1、人员经费支出严格按照国家政策执行，统一规范津补贴，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

　2、严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。无大额现金支付现象。2016年公用经费比上年同期减少26.94万元，降幅为35%。

　　3、严格按照厉行节约要求，把关开支三公经费，全年无超标开支。2016年三公经费年初预算数8.18万元，实际支出8.17  万元，实际支出数为年初预算安排的99.88 %。比上年同期下降2.9%。

4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

6、合理、有效、规范使用专项资金，做到：一是各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，部门预算编制不科学，缺乏前瞻性；2016度部门预算年中追加占比过大。2016年年初预算415.94万元，年中追加1223.76万元，其中：基本支出追加442.61万元、项目支出追加781.15万元。全年预算收入总额为1639.70万元，年中追加为年初预算的294.22%，占全年预算资金的74.63%； 2016年项目资金全部为年中追加。

二是预算指标中的专项资金未能有效控制，专项资金弥补人员经费不足占比较高，如专项资金列人员经费（工资福利支出）431.36万元，占专项支出总额的 54.46 %。

三是资产管理方面存在部分内部管控漏洞，资产管理制度有待加强。如少部分资产已损未能及时办理处置手续，造成账实不符。

四是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

2、改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是严格细化专项资金预算明细，做到专项资金合理规范，提高财政资金使用效益

三是认真执行各项规定，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况

（一）年度工作目标任务

1、坚持党的领导，全面夯实基层基础

（1）加强党组织领导班子和党员队伍建设。配齐分管党建专职副书记、组织委员和组织专干，健全党建工作格局。启动社区、村换届选举工作，选优配强两委班子。加强党员队伍集中学习，组织开展农村党员冬春训。加强远程教育站点建设，打造2个示范点。开展软弱涣散党组织整顿工作，提高党组织的战斗力和凝聚力。完成机关支部改选，优化基层党组织设置。  

（2）全面落实区委"党建固本年"工作任务。全面开展"两学一做"活动，推动各基层党组织建设党建工作站。党工委定期研究党建工作重要问题，带头开展"三联三促"等党建帮扶和扶贫开发活动。以"集中整改月"活动为契机，规范基层党组织基础性工作。以"党员活动日"活动为平台，落实"三会一课"、组织生活会、民主评议党员、党员积分管理等制度，定期开展"在职党员进社区"、党代表公开接待、"圆梦微心愿"等活动。规范发展党员，加强党建资料、档案管理，积极稳妥、依纪依规处置不合格党员，提高党员队伍综合素质。

（3）．完善规章制度建设。推进社区、村、机关干部、村干部绩效考核工作和基层党组织书记抓党建述职评议工作，完善考核体系，核定村干部基本报酬，严格目标兑现。落实村干部坐班制，村干部报酬按月打卡。全面推行党组织承诺销号、党组织书记"一定二评三挂钩"和党员积分管理等制度，规范考核管理机制。

（4）．加强党风廉政建设。切实履行一岗双责，推动主体责任和监督责任落实。加强街道纪检工作室阵地建设，加大案件查办和对干部工作纪律的督查力度，加强作风建设。加强村（居）财务监管，扎实推进村（居）务、党务、财务公开。

（5）．加强人大政协联络和群团建设。做好换届工作。围绕土地流转等主题开展调研活动。坚持党建带群建，发挥工青妇组织作用，深入开展党群主题活动。

（6）．扎实推进党管武装工作。扎实完成基层民兵整组、兵役登记和夏秋季征兵工作。

2、统筹城乡发展，逐步提升城乡建设管理水平

（1）．加强农村基础设施建设。整合"一事一议"资金，搞好危房改造、乡村道路养护、冬春水利建设、组组通道路硬化，按时完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（2）．推动新农村建设。认真抓好涉农扶持资金和城乡惠农政策，搞好农村绿化、休闲农业、"三防"等工作。指导各村开展土地流转工作，大力发展村级集体经济，努力增加农民收入。

（3）．推进城乡环境综合整治。加强城市管理宣传教育，加大对无人管理小区（路段）管理，加大农村垃圾分类处理工作力度，加大环境整治力度，增加垃圾容器配备，及时整改市、区下达督办函和微信督办件。继续实施基点考评、物业考评和社区考评。

3、夯实基层阵地，切实抓好民生保障工作

（1）．继续深入开展"两保"工作。推进就业和社会保障，做好养老、医疗、特殊就业群体就业上岗等工作，规范退休人员服务管理工作。落实扶持政策，鼓励创业，争创市区级充分就业社区，打造1到2个湖南省星级充分就业社区。

（2）．整体推进民生工作。开展"民情直通日"活动，定期进行村（居）务公开。做好民政救济工作，落实各类优抚政策。推进残疾人工作规范化建设，做好食品药品安全、爱卫、文体、教育工作。

（3）．推动活动场所建设。全面加强街道便民加快社区办公条件改善建设工作进度，督促各村建立便民服务站，抓好花果山社区办公楼建设和白马村活动场所提质改造工作，争取建设两个"社区多功能运动场"。

4、加强社会管理，维护社会环境和谐稳定

（1）．统筹协调综合治理各项工作。规范信访接待流程，及时处置来访、上访人员（事件）。开展社会稳定和重大事项风险评估项目，做好各时期重点人（群）管控、突发事件防控处置工作。进一步深入做好综合治理、宣传、义务巡防、"五类人员"帮教、司法调解、社区矫正人员转化等工作，继续开展"无邪教街道"创建工作。

（2）．适应计生工作新常态。优化《奖惩办法》，加强落实月考核、季排名、通报制。加强业务培训，组织学习新的计生法律、法规，落实好"全面二孩"政策。继续维护和完善好"清水人"微信公众平台，加快推进网格化建设进度，提高管理服务水平。严格执法程序和执法标准，完成上级交办的查处"两非"典型案件。做好农村奖扶，特别奖扶，技术并发症人员扶助等工作。

（3）．加强安全生产监管。健全安全生产工作制度和安全生产责任体系，强化企业主体责任意识，督促社区、村做好打非排查和信息上报，继续开展安全生产大检查和消防隐患排查。

5、推动经济发展，大力推进重点项目建设

（1）．加速推动重点项目建设。全面完成九塘天然气门站项目谈判签约及后期工作，协调做好战备输油管道清水塘段项目土地测量、青苗费发放及后期工作，落实棚户区改造、九郎山景观大道建设项目，配合做好老旧小区改造及三供一业改造工作。

（2）．推动辖区经济发展。完成招商引资任务，做好企业服务，积极落实科普宣传和科技工作任务，配合做好环境保护工作。落实消防网格化排查，加强社区、村"微型消防站"建设。

6、加强自身建设，推进规范化管理

（1）．加强机关规范化建设。机关文书档案集中封存，提高科学管理水平。规范便民服务中心工作制度，提高为民服务能力。加强公车和公章管理，严格控制"三公"经费支出。完善机关干部联点工作制度，加强联点帮扶工作。

（2）．加强街道后勤管理，优化办公条件。改善食堂就餐环境，加强"职工之家"建设。

（3）．加强经营性资产日常管理。及时更新相关台账，强化监管人员职责，确保账物清晰。

（4）．加强信息宣传工作。健全信息网络，明确报送重点和责任人员，把握信息时效，全力提高信息报送质量和效率。

（二）、部门整体支出绩效情况

1、街道党建全面巩固，基层组织焕发活力。全面强化党建工作是街道2016年的重头戏。一是突出龙头地位，全面加强建设党的基层组织和党务工作人员队伍。党工委在年初就做好安排，调优调强基层组织班子，目前各社区的书记、主任、副书记人选经过考察、锻炼、补选已经全部调整到位，每个社区村培养至少1名精通业务的党建专干,为下一步换届选举做好了充分准备。率先开展党组织优化设置工作，清理6个空壳支部，新建2个"两新"组织党组织。党工委班子内部开展"学党建、懂党建、抓党建"活动，要求人人都要成为党务工作的"熟练工"，尤其是今年在分工中突出党建工作的同时全面加强了纪检、宣传、统战、武装工作的领导，扎实开展了"纠四风治陋习"和"雁过拔毛"的专项整治，自查清退了违规发放的津补贴10.38万元，立案调查3件，党纪处分4人；加强了信息报送工作，全年报送信息300余条，派出1名干部在市委信息科跟班学习表现突出，能够为区级信息工作加分；扶持大冲村争创省级 "同心乡村"；坚持党管武装，今年上半年基层民兵点验工作受到原市委常委、市军分区雷司令员高度肯定。二是突出造势运作，全面加强党员教育和管理使其走进社区贴近生活。集中力量打造"党员活动日"品牌，规范开展党内组织生活，着重抓了各级党组织书记讲党课工作，各社区党组织书记、基层支部书记每人全年必须讲党课4次以上，党工委班子成员到联系单位上党课人均2次以上。"大走访"结合"两学一做"教育深入人心，街道机关党员干部每周都有下到基层访贫问苦，收集民情，街道党员共2718人，尽管企业退休党员占总数的70%，绝大多数均能积极参与并按质按量完成学习任务。三是突出阵地建设，全面加强街道社区村两级硬件设置活动场地提质。坚持 "十站一中心，社区村延伸"创建，10个基层单位有7个党组织筹资近500万元基本完成便民中心升级改造，其余3个也都已做好规划；争取了市区相关部门的支持，对所有社区村的电脑全面进行了升级换代，安装了电子显示屏；大力推进党组织活动场地与群众活动场地进一步融合同步，采取企地共建、盘活公共资源资产等方式，目前井墈、沈家湾、果园、华垅、报亭社区都争取到了一定的无偿公益活动场地。同时，街道本级加大了对党内活动氛围营造，全面完善了街道党员活动室、党代表接待室、党员档案室、党风廉政教育室、党员电子阅览室的建设，全力改善以往"灯下黑"的状况。四是突出解决问题，全面加强党建帮扶、考核、激励、问责机制规范。为解决村级党建工作不实的问题，充分利用自身资源，发挥典型示范作用，在街道内部发起了学井墈、学沈家湾、学大冲村的"学比赶超"活动，实行了一村一社区结对帮扶，村党组织党建工作水平大翻身，今年的党建考核季度排名中我街道基本名列前茅。为加强不合格党员处置、管理，农村党员教育等着重有序推进了专项党建工作，通过派出工作班子，协调争取辖区闲置资源等加大了对软弱涣散党组织和撤村并居党组织的指导和支持。

2、重点工作攻坚克难，后继稳定扎实推进。一是"两代表一委员"的推荐选举规范有序。在选举工作中我们做到了早安排，细布置，特别是人大代表选举中，我们从开始就确定了非党比例为35.7%的方案，最后选举结果更是达到了42.8%的比例，为全区选举工作做出了重要贡献。二是重点项目攻坚进展顺利。我街道紧扣"1+4"百日攻坚行动要求，全力推动项目建设，圆满完成区交办的任务。清水塘片区棚改一期C地块项目我街道203户签约、倒房基本全面完成；九郎山景观大道项目一周内全部完成房屋签约；城际铁路及白马垄站前广场项目车站建设全线竣工，26日正式通车；九塘门气站项目涉拆房屋已全部完成签约；电炉厂42户分房任务全部完成。三是撤村并居工作出色完成。全区5个撤村任务我街道负责2个，今年4月份工作启动以来，街道严格按照严格依法依程序推进，将湘天桥村并入湘天桥社区，大华村与白马垅社区合并为华垅社区。在相关村社区干部的鼎力配合下，撤村并居工作得到了广大村、居民的支持，8月份工作班子、资产清查等全面到位，村民的真实签字率达95%以上，现两个单位均正常运转。四是维稳形势稳中有进。我们实行了班子成员包点包案制度，全年共排查调处各类纠纷矛盾43起，受理信访件52起，接待来访群众百余人次，办结率、反馈率均达100%，积极稳妥地调处和化解了"6•15"特大暴雨造成的集体性事件，现受灾广汇小区、广汇大厦、兴城大厦等已逐步恢复正常供水供电，农村79涉军人员加大沟通力度全面掌控，特别是征地拆迁历史遗留问题取得了突破性进展，在区街村三级共同努力下，醴潭高速13年未能建房的一户"老大难" 终于在年底建好了新房，白马村的5户重点人员在元旦前有4户终于化解成功。全年在特护期间我街道实现了"零进京"、"零上访"的工作目标。五是全年无安全生产重大事故。全年共检查企业173家，出动执法人次346人，发现生产经营单位安全隐患144处，公共隐患5处，均已责令整改。大力开展打击"两非"工作，全年共发现并上报无证乱摆摊担8次，无证摩托运营3次，都已协调处理到位。另外，还配合石峰消防大队在果园社区建立微型消防站，在大冲村建立农村消防宣传服务站。

3、便民服务创新规范，民生实事落到实处。一是社会基础保障全面落实到位。超额完成市"民生100"工作指标任务。今年我辖区城镇新增就业1902人，下岗失业人员再就业830人，就业困难对象再就业211人，农村劳动力转移新增31人，扶持高校毕业生微创业8人，办理新增小额担保贷款204万元，社区提质升级就业创业保障平台3个。低保救助和优抚工作全面规范，为街道200多户低保人员补充、更新、完善了资料，153户脱贫人员解除了低保，新增办理困难家庭低保62户。另外，"6•15"共计发放洪灾受灾户救灾款258000元，各项优抚金发放共计64万余元。及时发放残疾人各项补助，完成残疾人无障碍改造7户，争取残疾人创业扶持金共计24000元。二是卫计服务突出实效创新。继率先开创"互联网+计生服务"的"清水人"微信公众平台实现了服务"零距离"后，我街道投入经费10万元在湘天桥市场建设了流动人口计生服务站，提高流动人口健康服务质量和水平，实现了流动人口同管理、同服务，受到了省市计生主管单位的高度肯定，今年成功创建省流动人口卫生计生基本公共服务均等化示范街道。三是美丽乡村建设迈上新台阶。今年的"一化"（环境绿化）和"两治"（房屋整治和环境整治）建设中，完成山林绿化280亩，辖区一片青山绿水；危房改造14户，不断改善人居环境；环境集中整治10余次，市、区督办函和微信件处置率、完成率均达100%，街道多次获全区月考评第一。近期更是确立创建全国美丽乡村理念，区有关部门加大对大冲村的帮扶力度，迅速启动了基础设施建设、穿衣戴帽、土地流转、成片种植、故居周边整治等工作，新农村建设和休闲农业发展凸显成效特色。四是加强戒毒工作。全市首创的社区戒毒（康复）指导站共与40余名涉毒人员签订戒毒协议书，通过跟踪帮教和定期尿检实施动态掌握。

4、自身建设从严规范，作风效能突出转变。一是重点营造机关文化。今年打造了廉政教育室，设立了图书角、报刊架，方便机关干部学习廉政教育新规范新要求，不断筑牢拒腐防变思想防线。二是修订了机关工作制度。今年对议事决策、财务管理、项目监督、预安销号、绩效考核、包点包案、学习教育等多项工作制度进行了全面修订。三是重点培养年轻干部。重视对街道干部的教育和管理，今年新提拔干部2人，借调1人到征管办，派出1人到市委信息科跟班学习；组织社区、村干部参加区、街道集中学习30余次。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）