整体支出绩效自评报告
（2016 年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市石峰区土地储备中心 | 单位负责人：刘红波 | ||||
年末职工人数： 10 人 （人员编制：6 人） | 年末资产总额：98537.3 0万元； 负债总额：33770.47 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 95.99 万元。 2.单位年度总收入936.8 万元，其中：财政拨款928.8 万元，其他收入 8 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出931.3 万元，其中：项目支出789.53 万元，基本支出141.77 万元，人员支出 95.61 万元，公用经费支出46.16 万元，比上年增44 %，三公经费6.22 万元，比上年减 35 %，公车购置和维护费2.57 万元，公务接待费3.65 万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
…… | ||||
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | 本年支出931.3万元，预算95.99万元，增加870%，调增了835.31万元，上年支出7272.03万元，比上年减少6340.73万元。各项指标增长的原因主要是项目的收入支出并在行政账中。2016年度，我中心基本支出为141.77万元，项目支出为789.53万元。（1）“三公”经费支出情况: 本年支出 6.22 万元，上年支出 9.56 万元，比去年减少 3.34 万元,主要是控制接待支出。 （2）会议费支出情况：本年支出 0.99 万元，上年支出5.6万元，比上年减少465%,主要是精减会议，控制支出。 （3）培训费支出情况：本年支出 0.64 万元，上年支出4.05万元，比上年减少532%,主要是控制培训支出。
| ||||
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | 1.报批情况：2016年批回土地1129.725亩，保证了田林路二期补征地、株洲保税物流中心（B型）、建设储备地块、华嘉油毡厂补报地块、智汇路补征地、轨道科技城储备地块一、轨道科技城储备地块二、轨道科技城储备地块七、棚改二期项目的用地。特别是棚改二期的报批工作，中心全体人员加班加点积极主动协调各部门，快速推进报批工作，最终顺利的以保障性住房项目上报。中心自今年四月份以来，认真组织报批工作，多次前往省厅协调，补正资料，上报省厅后成功拿回批单，为棚改项目融资7.8亿。另外日新路、清水储备地块、轨道科技城储备地块八、2016年储备土地第五批次建设用地等项目，面积合计333.9465亩，现中心报批流程已基本走完，省国土厅均已批准，只待省林业厅窗口开放林业指标，即可拿回批单。 2.供地情况：2016年完成土地供应面积26亩，重点确保了华联工业用地（机车配件生产项目）。中心积极推进151、茅塘村生产安置用地、中车研究所实验大楼（时代电器）、井龙村生产安置用地、时代社区生产安置用地、九郎山村生产安置用地、北都新城、智谷二期B地块、兆富轨道交通高分子材料等项目土地挂牌前期工作。其中151项目规划设计条件和规划蓝线已出；轨道公司智谷二期B地块十七亩所有土地挂牌资料都已经办理完毕，只差征地拆迁完毕交地通知单，即可办理挂牌出让手续；北都新城项目已完成四宗商住用地挂牌出让前期工作，待相关单位明确业主，才能开展下阶段工作。 3.收储情况。今年全面启动清水塘老工业区搬迁改造工作，为推进37家化工企业的土地收储工作，中心不断摸索企业土地收储方案，多次主持召开清水塘老工业区搬迁改造企业土地收储价格专家评审委员会，对评估公司提交的收储企业资产初步价值评估结果进行认真研究，提出相关意见，目前已有19家企业已提出了收储申请；15家企业已完成了现场评估调查，其中已有13家形成了初步评估结果价值报告，初审情况及时交付区指挥部，中心收储工作人员正积极开展谈判工作。 4.棚改签约情况：为深入贯彻落实石峰区“项目攻坚年”活动的开展，中心积极参与清水塘棚改项目包户签约。完成清水塘片区棚改项目一期B地块包户签约5户，腾房5户（总任务数5户）；棚改一期C地块包户签约24户，腾房24户（总任务数24户）；棚改二期签约13户（总任务数14户）。
| ||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效自评报告
项目单位：株洲市石峰区土地储备中心 （盖章）项目名称：华联高科项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 工业项目，面积为21.085亩，轨道交通产业配件生产 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 该土地出让金738万元，收入738万元，支出738万元 | ||
项目组织实施情况 | 2016年5月，企业提供网挂相关资料，土地储备中心组织资金，办理出让相关手续及缴费，6月1日完成项目所有出让金的缴费及出让金返还工作 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
株洲华联高科有限公司于2016年5月24日取得【2016】网挂第15号地块的国有建设用地所有权，该土地出让金总额为738万元，我中心受区政府委托，办理该土地出让的相关手续，在企业要求的时间内完成了该项目的供地，为企业的持续生产经营提供了保障。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效自评报告
项目单位：株洲市石峰区土地储备中心 （盖章）项目名称：华联高科项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 工业项目，面积为21.085亩，轨道交通产业配件生产 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 该土地出让评估费及工作经费15万 | ||
项目组织实施情况 | 为顺利办理华联高科项目的土地出让，我单位相关业务人员积极组织相关技术单位对该项目进行评估，及时出具评估报告，并协调组织市、区相关单位，对该项目所涉及的相关数据、范围进行核实、调整。经过多方协助，顺利完成该地块的出让。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
我单位领导及相关业务人员积极组织协调相关部门，在尽可能最短时间里为该项目的土地出让完成相关工作，保证在企业要求的时间内完成了该项目的供地，为企业的持续生产经营提供了保障。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：