年末职工人数： 9人

（人员编制： 9人）

年末资产总额： 41.04 万元；

负债总额： 0万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金 103.64万元。

2.单位年度总收入 171.98万元，其中：财政拨款 171.98万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 171.98万元，其中：项目支出 50万元，基本支出121.98 万元，人员支出 114.52万元，公用经费支出7.46 万元，比上年增39.22 %，三公经费 4.5万元，与上年持平，公车购置和维护费 2.3万元，公务接待费 2.2万元，出国经费 0万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年年度总支出171.98万元，其中基本支出为121.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于基本养老保险基金征缴工作经费。三公经费 4.5万元，与上年持平。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

2016年全区参加企业职工养老养老保险的单位306户，参加养老保险的职工31969人，实际缴费18051人，今年新增参保人员2303人，完成了2016市目标任务的100%。征收企业养老保险基金2.3亿元，完成2016年度养老保险基金征缴任务100%。失业保险新增参保人数3097人，完成了2016年度十大民生实事任务目标的774%。征缴失业征缴基金914.2万元，完成2016年度失业保险基金征缴任务的304.7%。机关事业单位养老保险在职参保2195人，完成2016年度目标任务104.5%；征缴基金2345万元，完成2016年度目标任务146.5%。

一是创新征缴工作方式，维护企业职工权益。加强各单位的社会保险费收缴工作，做到企业职工养老保险基金应收尽收，确实保障企业职工的权益。组织精兵强将深入各个单位企业，走访核查企业职工社会保险缴纳情况。

二是务实为民，完善退休人员社会化管理服务质量。我区共有离退休人员11117人。自开展“人脸建模”工作起，我区已经完成建模11392人。按照政策规定，辖区内所有离退休人员每年都必须进行生存认定。目前已对9191名离退休人员进行了生存认定。对于未进行建模认证的行动不便的特殊人群，我中心落实上门服务制度，每个月两次为辖区内行动不便的特殊群体提供上门服务。自今年1月起，通过与25个社区（村）的联系与配合，为154名特殊群体提供了上门生存认证服务。

三是加大宣传力度，落实惠民政策。2016年将新增的725名失地农民纳入企业养老保险，区财政补贴金额3442.5万元。自征地农民养老保险工作开展以来，全区共解决了10070名失地农民的养老问题，切实为失地农民解决了后顾之忧。配合区里“春风行动”、农民工专场招聘会等活动，深入街道社区，发放资料，现场解答业务问题，帮助群众更好的了解社保医保政策，扫除政策盲点，帮助群众正确解读政策。

四是积极开展社会保障卡的发行工作。作为人社部门唯一行业卡，社保卡将逐步替换现行医保卡、农保卡等，整合社会保险、人事人才、就业失业三大方面信息于一体，是人人享有社会保障和公共就业服务权益的重要载体，也是实现全民基本保障、提升政府社会管理职能和社会公共服务的重要载体。截至目前，已完成开户制卡数量22816张，完成了全年任务数的103.7%。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）