年末职工人数： 25  人

（人员编制：   27 人）

年末资产总额：230.13 万元；

负债总额：34.83 万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金 308.46万元。

2.单位年度总收入 766.97万元，其中：财政拨款 766.97万元，其他收入 0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 734.81万元，其中：项目支出 62.8万元，基本支出 672.01万元，人员支出 645.94万元，公用经费支出       26.07万元，比上年增48.23%，三公经费 14.15万元，比上年减 28.99%，公车购置和维护费 6.9万元，公务接待费 7.25      万元，出国经费0 万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年年度总支出734.81万元，其中基本支出为672.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为62.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中13.3万元主要用于公务员年度考核、绩效评估等方面；9.5万元主要用于医疗保险、劳动争议仲裁等方面；15万元是困难企业职工救助资金；25万元是区面向全社会公开招聘事业单位工作人员工作经费。三公经费 14.15万元，比上年减少 28.99%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

一是多措并举，保持就业基本稳定。全年提质升级12个就业创业保障平台。积极走访火炬工程、霞湾建材万博珑建材家居市场等企业，为企业发展的实际问题出谋划策、排忧解难。扶持创业商户668人次，推荐申请创业政策扶持资金767.8万元，支付创业培训经费16.8万元，实现全区新增创业主体2700多家、带动5000多人就业。实现4050名失业人员再就业、1048名就业困难人员再就业、新增农村劳动力转移就业102人，其中，公益性岗位托底安置372人，全面完成或超额完成了年度目标任务。

二是多方联动，统筹城乡社保体系。创新征缴工作方式，维护企业职工权益，全力推进机关事业单位养老保险制度改革，积极开展社会保障卡的发行工作，截至目前，我区社会保障卡采集人数达到52795人，已完成开户制卡数量达12801张。

三是多路出击，维护劳动者合法权益。劳动监察共受理投诉案件36件，在法定时间内结案率为100%；处理职工集体上访案件3起，处理突发案件5起，处理伤亡赔偿金额260余万元。处理市12345市民服务热线交办件8起。劳动仲裁委员会受理劳动争议案件36件，共涉及劳动者共计32人。全年共检查用人单位35家，涉及职工人数1650余人。

四是多招并施，推动人事人才建设。今年按政策安置了2名军转干部家属，认真做好我区中小学校岗位设置核准和教师职称制度改革工作。全年完成全区符合科员晋升副科职级的63名，办理了159人的单位调动手续，62名机关、事业单位工作人员的退休手续，为43人办理丧葬费抚恤金（含兑现民办[2011]192号文件调标的27人）。重新启动工勤技能等级考试。

五是多管齐下，稳步推进民生实事。今年以来，我们以高度的责任感、紧迫感，把“民生100”工程作为全局工作的第一要务。落实责任、加强调度、加大考核督查力度，全面完成工作任务。

审核意见

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