年末职工人数：1082人

（人员编制：966人）

年末资产总额：26690万元；

负债总额：870万元

年度预算收支情况
 
 

1. 教育局以及区属学校年初预算资金21804万元。

2. 教育局以及区属学校年度总收入23622万元，其中：财政拨款 22121万元，其他收入1501万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3. 教育局以及区属学校年度总支出30155万元，其中：项目支出 12215万元，基本支出 17940万元，人员支出17488万元，公用经费支出452万元，比上年增加66.8%，三公经费77.98万元，比上年减少19.5 %，公车购置和维护费21.29万元（局机关及学校共10辆公车），公务接待费55.01万元，出国经费 1.68万元。

4. 教育局以及区属学校单位基建维修支出   2868万元。

北星小学教学楼维修改造、设备购置等116万元；

北星小学、新明小学跑道草皮改造70万元；

枫叶中学食堂建设、教学楼维修改造、设备购置等101万元；

枫叶中学、田心中学广播系统购置23万元；

枫叶中学、田心中学、先锋小学监控系统购置8万元；

枫叶中学、先锋小学厨具设备、食堂电梯购置56万元；

光明小学教学楼维修改造等268万元；

井龙小学教学楼维修改造、设备购置等139万元；

九方小学教学楼维修改造、设备购置等627万元；

局机关办公楼维修改造等18万元；

六中教学楼维修改造、设备购置等100万元；

青少年活动中心维修改造等8万元；

清水塘学校教学楼维修改造等70万元；

清水塘学校、六中高清录播系统采购23万元；

全区设备购置、监理费等485万元；

杉木塘学校教学楼维修改造、设备购置等111万元；

十六中教学楼维修改造等14万元；

十六中、清水塘学生机房设备购置31万元；

田心中学教学楼维修改造、设备购置等66万元；

先锋小学食堂建设、教学楼维修改造、设备购置等223万元；

新明小学教学楼维修改造、设备购置等16万元；

新桥小学教学楼维修改造、设备购置等22万元；

杨梅塘学校教学楼维修改造38万元；

石峰区幼稚园教学楼教学楼维修改造230万元；

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

全面贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署，我局围绕教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排、”的原则，   采取多种有效方式，迅速开展厉行节约、反对铺张浪费活动，营造了廉洁、节俭的浓厚氛围。自落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的情况以来，我局强化管理，节约办公经费，充分利用网上办公系统，文件起草、修改发放尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率。节约用水，加强用水设备维护管理，自觉检查、处理和通知相关人员及时解决供水故障，杜绝跑、冒、漏、滴和长流水现象;控制各个阀门、龙头的出水流量，在满足基本使用要求的基础上，切实减少耗水量。节约用电，加强计算机、打印机、复印机等办公设备用电管理，尽可能即用即开，用完后及时关闭电源，杜绝长时间待机现象。节约公务车油耗，合理安排出车任务和行驶路线，提倡合乘车辆，减少单车出驶次数，提高使用效率。

我局依据国家、省有关文件规定，合理地安排2016年教育专项资金项目，确保各项任务的全面推进，确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，确保学校稳步发展。

2.通过“助、免、补”等多种形式，资助学前家庭经济困难幼儿，促进教育公平，让他们不因家庭经济困难而失学。

3.全面落实“三区”支教工作，选派优秀教职工赴湘西支教，支持湘西教育事业。

4.加大薄弱学校改造力度，扎实推进教育信息化学校建设，推进教育均衡发展。

5.履行政府职责，加快公办幼儿园建设。扶持普惠性民办幼儿园发展，加强幼儿教师培训，开展公益早教等，支持学前教育快速健康发展。

6. 开展教师培训，落实“国培计划”。采取集中现场实践性培训与网络研修相结合的混合式培训模式，有效实施网络研修与校本研修整合培训。

7. 贯彻落实《校车安全管理条例》（国务院令第617号）和《湖南省实施<校车安全管理条例>办法》（湖南省人民政府令第277号）精神，积极实施“政府主导、市场运作、公司管理、部门监管”的专营模式，落实“路线统一设置、车辆统一购置、运营统一管理”的客运模式。确保学生和幼儿的安全。

8. 在基础性、兴趣性课堂教学中，传授足球技能的同时注重足球文化历史知识的输入；在拓展性、实践性课堂教学中，充分运用社区、家长资源，推动足球运动的持续发展，形成有影响的足球校园文化。

9. 加强督导工作，强化政府督导工作的职能，“既督政，也督学”，推动教育向优质均衡发展。

审核意见

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