株洲市石峰区田心街道办事处2016年度部门决算公开
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能。
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责普法教育工作，民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（六）负责社区、村集体经济的监督管理工作。
（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
（八）指导和帮助居民委员会（村）搞好组织建设和制度建设，发挥居委会（村）的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防火、防旱、防震、防灾、抢险、征地和房屋拆迁及重大动物疫情防控工作。
（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
二、部门决算单位构成。
街道办事处下设1２个办公室，即党政办、财政所、两保站、计生办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办；还包括7居委会：田心、北岭、南峰、叫鸡岭、东门、泉塘湾、田心村。
街道办事处编制人数34人。其中：行政编制17人，全额拨款事业编制17人；现有在编干部职工31人。其中:行政编制21人, 全额拨款事业编制6人,工勤编4人;离退休人员13人，聘用人员11人。
第二部分 2016年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》
公开02表《收入决算表》
公开03表《支出决算表》
公开04表《财政拨款收入支出决算总表》
公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（公开表格附后）
第三部分 田心街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于田心街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1227.97万元，比上年决算数增加359万元；支出总计1210.21万，比上年增加341.24万。
二、关于田心街道办事处2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计1227.97万元，其中：财政拨款收入1019.29万元，占收入总计的83.01%；其他收入208.68万元，占收入总计的16.99%。
三、关于田心街道办事处2016年度支出决算情况说明
本单位2016年总支出为1210.21万元。
按功能科目分类：一般公共服务支出825.40万元，占总支出的68.20%；公共安全支出2万元，占总支出的0.16%；社会保障和就业支出350.80万元，占总支出的28.99%；城乡社区支出5.30万元，占总支出的0.44%；农林水支出4.71万元，占总支出的0.39%；其他支出22万元，占总支出的1.82%。
按支出性质：基本支出668.27万元，占总支出的55.22%；项目支出541.94万元，占总支出的44.78%。
按支出经济分类：工资福利支出349.79万元，占本年支出28.90%，商品和服务支出49万元，占本年支出4.05%，对个人和家庭的补助108.97万元，占本年支出9%，其他资本性支出和对企事业单位的补贴26.95万元，占本年支出2.23%。
四、关于田心街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为1019.29万元，比上年增长17.30 %;
2016年度财政拨款支出为1001.53万元，比上年增长15.25%。
五、关于田心街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为979.53万元，比上年增长12.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出为979.53万元，其中一般公共服务支出616.72万元，占财政拨款支出62.96%；公共安全支出2万元，占财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出350.80万元，占财政拨款支出35.81%；城乡社区支出5.3万元，占财政拨款支出0.54%；农林水支出4.71万元，占财政拨款支出0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出为979.53万元。
基本支出534.71万元，其中工资福利支出349.79万元，比年初预算数增加107.36万元，主要原因是在职人员的工资调标、办事处本级临聘人员的考核奖励，以及村、社区绩效考核奖等是据实追加拨付；一般商品和服务支出49万元，比年初预算数增加24.69万元，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、水电费等日常公用经费的增加；对个人和家庭的补助108.97万元，比年初预算数增加24.87万元，主要是增加退休人员的工资调标以及临聘人员应缴纳的社会保险费等；增加了其他资本性支出0.75万，用于办公设备购置；对企事业单位的补贴26.2万，追加用于部分社区在职、退休的绩效考核。
项目支出444.82万元，其中一般行政管理事务5万，与年初预算数持平；增加的项目支出为：信访事务10万，用于信访维稳；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.01万，为追加田心村“村改居”后同等标准社区工作经费以及国资收入返还等；一般行政管理事务（财政事务）8万元，为市拨乡镇财政管理经费支出；其他公共安全支出2万元，为微型消防站建设经费支出；基层政权和社区建设331.80万元，是辖区内7社区按季度追加的社区经费；就业创业服务补贴14万元，为南峰、北岭、东门社区争取的市下社区就业创业经费；其他就业补助支出5万元，为东门社区基层平台维护及充分就业社区建设；其他城乡社区公共设施支出5.3万，为市城管考评下拨奖励经费；防汛4.71万，用于防汛救灾支出。
财政拨款支出为979.53万元，其中行政运行616.72万元，占财政拨款支出62.96%；公共安全支出2万元，占财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出350.80万元，占财政拨款支出35.81%；城乡社区支出5.3万元，占财政拨款支出0.54%；农林水支出4.71万元，占财政拨款支出0.48%。
六、关于田心街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出534.71万元，其中工资福利支出349.79万元，占基本支出的65.42%；商品和服务支出49万元，占基本支出的9.16%；对个人和家庭的补助108.97万元，占基本支出的20.38%；其他资金性支出和对企事业单位的补贴合计26.95万元，占基本支出的5.04%
七、关于田心街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.56万元，比年初预算数减少1.18万元，分项为：因公出国(境)费支出0万元，与年初预算数持平；公务接待费支出2.23万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，比年初预算数减少1.18万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.56万元，与上年决算数持平，分项为：因公出国(境)费支出0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出2.23万元，比上年决算数增加0.01万元，明年将严格控制接待标费用，做到只减不增；用公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，比上年决算数减少0.01万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费支出中，无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置，有一般公务用车2辆，国内公务接待的批次23次，接待115人。
八、关于田心街道办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年收入22万元，支出22万元，用于社会福利彩票公益金项目支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出75.95万元，比2015 年减少57.48万元，降低43.08%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严控机关运行成本。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于信访维稳、计生等。
（四）预算绩效情况的说明。
1. 加强内部控制。按照区财政局出台《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作规章，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定。
2. 严格资产管理。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。
3. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
石峰区田心街道办事处
2017年8月22日