株洲市石峰区响石岭街道办事处2016年部门决算公开
（一）主要职能
1．街道基本职责。根据株石发〔2011〕16号文件规定，本街道主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行国家的法律、法规和上级的指示、决定； 加强党的基层组织和干部队伍建设，落实文化宣传、统一战线、群众团体、老干部、人民武装等工作； 加强纪检、监察工作，开展党纪、政纪和反腐倡廉教育，宣传廉政勤政典型，监督和查处违纪行为；加强和改进思想政治工作，强化对党员、干部、职工和居民的道德教育，搞好法制宣传和科普工作，提高干部、群众的整体素质；服务街道经济工作； 加强辖区内街巷、居民区的容貌管理监察以及环境保护、卫生防疫、抢险救灾等工作；开展社会保障、社会救济、民政优抚、拥军优属、社区服务、社区文化、计划生育、待业人员管理等社会工作，兴办社会福利事业； 加强社区居民委员会组织、制度建设，及时向区委、区政府反映驻地单位和居民群众的意见及要求，办理人民群众来信来访事宜；加强辖区内社会治安综合治理，开展人民调解和治安保卫等有关工作，维护社会稳定；承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
响石岭街道办事处总面积12平方公里，常住人口79828人，辖区范围内共有11个社区。办事处共有本级工作人员70人，其中在编工作人员共30人，包括正科职2人，副科职9人，享受正科级待遇2人，享受副科级待遇5人，一般工作人员12人；其他人员42人，包括退休人员21人，两保专干1人，临聘人员20人。下辖11个社区共有工作人员96人,其中在编23人,两保专干13人， 公益性岗位27人，大学生村官2人 ,退休人员31人。
2016年有1人退休，新增在职一般工作人员3人。
二、2016年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》
公开02表《收入决算表》
公开03表《支出决算表》
公开04表《财政拨款收入支出决算总表》
公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度我单位总收入1632.47万元、总支出1533.54万元，收入支出结余98.94万元。上年度我单位总收入1173.64万元，总支出为1173.64万元。2016年收入较上年增加了458.83万元，2016年支出较上年增加了359.9万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本单位2016年财政拨款收入1227.14万元，占总收入的75%，其他收入405.34万元，占总收入的25%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本单位2016年总支出为1533.35万元，一般公共服务支出547.55万元，占总支出的35.7%；公共安全支出1.99万元，占总支出的1.3%；社会保障和就业支出524.01万元，占总支出的34.17%；城乡社区建设4万元，占总支出的2.6%；农林水支出25.71万元，占总支出的1.68%；住房保障支出4.8万元，占总支出的3.1%、其他支出425.49万元，占总支出的27%;其中基本支出797.64万元，其中人员经费支出82.31万元，占基本支出的10%；公用经费17.69万元，占基本支出的90%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位本年财政拨款收入1227.14万元，上年度总财政拨款收入为949.06万元，比上年增加了278.08万元。
我单位本年财政拨款支出1108.05万元，上年度财政拨款支出949.06万元，比上年增加了158.99万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年财政拨款支出1108.05万元，上年度财政拨款支出949.06万元，比上年增加了158.99万元。
我单位本年财政拨款支出1108.05万元，其中：基本支出中的人员经费支出656.55万元，占42.81%；基本支出中的日常公用经费支出141.09万元，占9.2%；项目支出中的行政事业类项目支出735.90万元，占47.99%。
我单位2016年财政拨款预算数为340.1万元，比2016年实际财政拨款支出增加了767.95万元，是由于各项行政事务追加了预算的原因。其中行政运行支出年初预算数为484.31万元，年末决算数为504.71万元，决算数比预算数增加了20.4万元，是由于2016年行政运行支出追加了的原因；其中一般行政管理事务支出年初预算数为12.5万元，年末决算数为9.13万元，决算数比预算数增加了3.37万元，是由于2016年各社区的省市专项资金及从国库转至街道，然后下拨给社区，使一般行政管理事务支出决算数比预算数增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年工资福利支出348.99万元，占基本支出的64%；商品和服务支出43.58万元，占基本支出的8%；对个人和家庭的补助支出147.83万元，占基本支出的27%；对企事业单位的补贴1.18万元，占基本支出的1%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年三公经费预算数为7.9万元，2016年三公经费总支出为6.44万元，实际支出比预算数减少了1.46万元。其中2016年公出国（境）费预算和实际支出都是0元，无增减变化；2016年公务用车购置及运行维护费预算数是5.88万元，实际支出5.22万元，实际支出比预算减少了0.66万元；2016年公务接待费预算数为2.02万元，实际支出数为1.22万元，实际支出比预算减少了0.8万元，是由于2016年预算本着“节约厉行”的原则编制的。
我单位2015年“三公”经费总支出为7.77万元；2016年三公经费总支出为6.44万元，比上年减少1.33万元，减少率为17%，是由于单位节约开支，使“三公”经费减少了。其中2015年因公出国（境）费0元，2016年因公出国（境）费0元，无增减变化；2015年公务用车购置及运行维护费5.76万元，2016年公务用车购置及运行维护费5.22万元，较上年减少了0.54万元，是由于2016年公务用车购置及运行维护费节约了；2015年公务接待费2.01万元，2016年公务接待费1.22元，比上年减少了0.79万元，是由于2016年公务接待费比上年节约了。
“三公”经费支出相关的公务用车保有量为8辆；国内公务接待的批次95次、人数为380人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年政府性基金预算收入25万元，用于社会福利的彩票公益金支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出4.76万元，比2015 年减少了73.61万元，降低了62.18%。主要原因是：2016年严格按照“节约厉行”的原则控制各项机关运行经费。
2、政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出16.98 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆2辆，都为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
石峰区响石岭街道办事处
2017年8月22日