株洲市石峰区红十字会2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、红十字会工作职责：
（一）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。
（二）开展人道领域的社会公益社会活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、普及及学术交流，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
（三）组织对公民特别是青少年人道主义和社会主义精神的文明教育活动。
（四）参与艾滋病的防治，吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
（五）协助区政府开展对台工作，配合对台办做好海峡两岸同胞查人、转信和探亲等工作。促进海峡两岸红十字会组织合作交流。
（六）与兄弟县、市、区红十字会及国际红十字会组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
（七）完成区政府和上级红十字会交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成：本单位为独立核算机构，编制人数3人，实有人数3人。
三、本单位无下属预算经费单位。
第二部分 区红十字会2016年度部门决算表
红十字会2016年度部门决算公开表格附后
第三部分 区红十字会2016年度部门决算情况说明
一、关于区红十字会2016年度收支决算总体情况说明:
2016年收入60.96万元，比2015年53.50万元增加7.46万元，增加13.94%；2016年支出54.57万元，比2015年47.88万元，增加6.69万元，增加13.97%。其中基本支出35.11万元，比2015年基本支出28.43万元，增加6.68万元，增加23.5%，项目支出19.46万元，比上年项目支出19.45万元，增加0.01万元，增加0.05%。
二、关于区红十字会2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入60.96万元，其中：行政运行35.56万，占58.33%；一般行政管理事务5万，占8.2%；其他群众团体事务支出19.90万元，占32.65%；其他支出0.5万，占0.82%。
三、关于区红十字会2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出54.57万元，其中行政运行34.88万元，占63.91%；一般行政管理事务2.15万元，占3.94%；其他群众团体事务支出17.31万元，占31.73%；其他支出0.23万元，占0.42%。
四、关于区红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入60.46万元，比2015年度46.55万元增加13.91万元，增加29.88%，财政拨款支出54.34万元，比2015年度支出41.33万元增加13.01万元，增加31.48%。
五、关于区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出54.34万元，比2015年41.33万元，增加13.01万元，增加31.48%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款本年支出54.34万元。其中行政运行支出34.88万元，占64.19%；一般行政管理事务支出2.15万元，占3.96%；其他群众团体事务支出17.31万元，占31.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出54.34万元，比年初预算数31.87万元增加22.47万元。其中行政运行支出34.88万元，占64.19%；一般行政管理事务支出2.15万元，占3.96%；其他群众团体事务支出17.31万元，占31.85%。
增加的原因是在全区稳步推进“三献”工作，以及应急救护培训“三进” 活动的广泛开展经费的增加。
六、关于区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出34.88万元，其中工资福利支出29.9万元，占85.73%；对个人和家庭的补助支出3.16万元，占9.06%；商品和服务支出1.82万元，占5.21%。
七、关于区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为1.6万元，与年初预算数1.6万元持平，其中公务用车运行维护费0万元，公务招待费1.6万元，与年初预算数1.6万元持平。
“三公”经费总额为1.6万元，比2015年2.42万元减少0.82万元减少33.88%，其中公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费1.6万元，比2015年2.42万元减少0.82万元，减少33.88%。三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位公务用车年底保有量为0辆、国内公务接待的批次为25次，人数为485人次。
八、关于区红十字会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
因本部门为社会团体性事业单位，故无机关运行经费
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元.
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门国有资产占用情况无。
（四）预算绩效情况的说明。
1、本部门高度重视预算支出绩效评价工作，明确责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。
2、建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对各项费用的支出进行了有效管控。
3、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
石峰区红十字会
2017年8月18日