株洲市石峰区“两型”社会建设
综合配套改革领导小组办公室
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区两型办单位概况
一、主要职能
根据株石编办[2010]2013号文件规定，本单位主要职能是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 石峰区两型办2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区两型办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入419.65万元，比上年增加270.72万元。全年总支出418.51万元，比上年增加299.24万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入419.65万元，其中：行政运行41.55万元，占全年总支出的9.9%；一般行政事务管理9.37万元，占全年总支出的2.23%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.73万元，占全年总支出的3.28%；农村环境保护270万元，占全年总支出的64.34%；其他节能环保支出85万元，占全年总支出的20.25%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出418.51万元，其中：行政运行42.12万元，占全年总支出的10.06%；一般行政事务管理9.37万元，占全年总支出的2.24%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.17万元，占全年总支出的6.49%；农村环境保护270万元，占全年总支出的64.52%；其他节能环保支出64.87万元，占全年总支出的15.5%；其他城市基础设施配套费安排的支出4.98万元，占全年总支出的1.19%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入405.92万元，比上年增加274.19万元；全年财政拨款支出404.78万元，比上年增加313.37万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出399.8万元，比上年增加318.35万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出399.8万元，其中：行政运行42.12万元，占全年总支出的10.54%；一般行政事务管理9.37万元，占全年总支出的2.34%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.44万元，占全年总支出的3.36%；农村环境保护270万元，占全年总支出的67.53%；其他节能环保支出64.87万元，占全年总支出的16.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出399.8万元，年初预算47.18万元，增加352.62万元，其中：行政运行42.12万元，增加4.31万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理9.37万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.44万元，增加13.44万元，主要是两型创建经费未纳入年初预算；农村环境保护270万元，增加270万元，主要是农村环境综合治理项目未纳入年初预算；其他节能环保支出64.87万元，增加64.87万元，主要原因是农村环境综合治理项目未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出42.12万元，其中：工资福利支出35.64万元，占全年支出的84.62%；对个人和家庭的补助3.19万元，占全年支出的7.57%；商品和服务支出3.28万元，占全年支出的7.79%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出3.13万元，其中公务用车运行维护费1.33万元，比预算减少0万元；公务接待费1.79万元，比预算减少0.01万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出3.13万元，其中公务用车运行维护费1.33万元，比上年决算减少4.03万元，主要原因是厉行节约；公务接待费1.79万元，比上年决算减少0.01万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待9批次，接待人员235人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入0支出，上年结余4.98万元；全年政府性基金预算支出4.98万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3.27 万元，比2015 年减少3.24 万元，降低49.77%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。全年无政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1.加快了产业转型。2.使环境治理卓有成效。3.加强了绿心保护。4.快速推进两型改革。5.让两型示范创建喜见成效。
株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室
2017年8月18日