株洲市石峰区征管办2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
部门职责及机构设置情况
1.主要职能
根据《株洲市石峰区征地工作协调管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：
（1）代表管委会、区政府协调国土部门承接征地拆迁项目，并下达征地拆迁补偿安置通知书。
（2）代表管委会、区政府协调统一管理、调度、协调和考核全区征地拆迁补偿安置工作，协调和考核全区征地拆迁补偿工作，协调处理因征地拆迁引发的有关矛盾，解决因征地拆迁遗留的有关问题。
（3）负责全区征地拆迁补偿安置政策的宣传、解释，分析研究拆迁补偿安置工作中存在的主要问题，并结合实际制定贯彻落实征地拆迁补偿安置政策的具体措施。
（4）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。
（5）负责全区征地拆迁资金的管理和划拨。
（6）负责组织相关部门和单位对被拆迁人员安置资格进行认定，以及负责安置指标的审批管理工作。
（7）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门实施或配合实施司法拆迁工作。
（8）参与征地拆迁项目评审、财务管理和核算工作。
（9）承接区委、区政府交办的其他事项。
2. 机构人员情况：本单位是区人民政府主管石峰区征地拆迁系列协调管理工作的正科级全额拨款事业单位，属区一级预算单位，现有股室4个，即综合管理室、征地管理室、安置管理室、财务评审室。本年执行的事业单位会计制度。
3. 全办共有人员19人，其中全额拨款事业编制8人，临聘人员11人。
第二部分 石峰区征管办2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 石峰区征管办2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本年收入130.59万元，上年收入682.71万元，比上年减少80.87% ，本年支出140.07万元，上年支出659.01万元，比上年减少78.75%。
二、收入决算情况说明
本年收入130.59万元，其中财政拨款决算129.58万元，占本年收入99.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出140.07万元，其中基本支出122.65万元，占本年支出87.56%，项目支出17.41万元，占本年支出的12.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入129.58万元，比上年590.38万元减少460.8万元；本年财政拨款支出134.74万元，比上年571.18万元减少436.44万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出134.74万元，比上年571.18万元减少436.44万元，其中基本支出122.65万元，比上年增加61.54万元，项目支出12.08万元，比上年减少497.99万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出134.74万元，其中基本支出122.65万元，占本年支出的91.03%，项目支出12.08万元，占本年支出的8.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出134.74万元，年初预算75.91万元，增加58.83万元，增加的主要原因是本年在职人员增加1人，且年初预算未考虑临聘人员11人的工资及社会保险，导致人员经费增加58.51万元，日常公用经费增加0.32万元；其中基本工资增加6.08万元，津贴补贴减少0.67万元，奖金增加8.54万元，绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利增加44.21万元，对个人和家庭补助增加0.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出122.65万元，其中工资福利支出110.4万元，占总支出的90.01%，商品和服务支出5.8万元，占总支出的4.73%，对个人和家庭的补助6.45万元，占总支出的5.26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费共支出1.81万元，比年初预算1.97万元，减少0.16万元，其中公车运行维护费1.33万元，比年初预算1.47万元减少0.14万元，公务接待费0.48万元，比年初预算0.5万元减少0.02万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年公务车1辆，国内公务接待10次，人数120人。
本年“三公”经费共支出1.81万元，比去年1.96万元，减少0.15万元，其中公车运行维护费1.33万元，比去年1.44万元减少0.11万元，公务接待费0.48万元，比去年0.52万元减少0.04万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本年机关运行经费支出5.8万元，比去年增加0.97万元，主要是邮电费和办公费的增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2016 年度政府采购支出总额4.23 万元，其中：政府采购货物支出4.23 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是征拆项目协调工作使用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
计划内项目：全年共完成铁道职院异地建设、环保大道等计划内集体土地征拆项目16个，面积3107.65亩，完成签约939户，拆除房屋890栋；完成清水塘棚改一期A、B、C地块和湘江风光带等国有土地上房屋征收项目6个，面积19.58万平方米，完成签约3445户、企业11家。按照全市征拆征收考核办法规定，我区2016年度可计算完成征拆征收总面积约5100亩。
计划外新增项目：按照全市“大干一百天，全力保投资”部署安排，我区完成集体土地征拆项目1个（疏港大道），面积131亩；全面启动国有土地棚改二期D、E、F棚改工作，面积9.86万平方米，目前，签约率已达73.33%。
株洲市石峰区征地工作协调管理办公室
2017年8月17日