株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心
2016年度部门决算公开说明
第一部分 石峰区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务;负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构母婴保健技方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、妇女病普查、孕前优生检查、托幼机构工资人员健康检查、儿童入园检查等技术服务。
二、部门决算单位构成
石峰区妇幼保健所是区人民政府主管疾病预防控制工作的正科级事业单位，属区一级预算单位。现有3个业务科室，3个科室全额拨款。我所共有人员17人，其中在职人员7人，临聘人员6人，退休人员4人。我单位2017年部门预算编制范围内无二级预算单位 。
第二部分 石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年本单位收入为公共财政预算及纳入预算内管理的其他收入和上年财政补助项目结转。支出包括单位基本运行经费、各种重大公共卫生项目专项经费和其他公共卫生支出等。
本中心2016年收入决算数为248.73万元，2015年度收入决算数为182.70万元，比上年增加66.03万元，其原因为财政预算拨款比上年增加76.04万元，其他收入减少27.24万元纳入总收入，本年财政补助项目结转比上年度增加17.23万元。
本中心2016年总支出决算数为216.59万元，2015年度支出决算165.47万元，比上年度增加51.12万元。
本中心2016年度年末结转和结余(专项资金)为32.14万元。
二、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入决算情况说明
本中心2016年收入决算数为248.73万元，其中：非税收入30.85万元占总收入的12.4%，财政预算拨款200.65万元占总收入的80.67%，上年财政补助项目结转17.23万元占总收入的6.93%。
三、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出决算情况说明
（1）.按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出216.59万元，其中：妇幼保健机构151.15万元，占总支出的69.79%；重大公共卫生专项38.54 万元，占总支出的17.79%，其他公共卫生支出26.9万元，占总支出的12.42%，。
(2）.按支出用途分类，基本支出151.15万元，项目支出65.44万元，合计216.59万元。
（3）.按支出经济分类，包括工资福利支出89.85万元，占总支出的41.48%; 商品和服务支出92.71万元，占总支出的42.81%;对个人和家庭的补助34.03万元，占总支出的15.71%，合计216.59万元。
四、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入200.65万元，与2015年政拨款收入124.61万元相比增加66.03万元。2016年财政拨款支出185.74万元，与2015年政拨款支出 107.37万元比增加78.37万元。
五、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出决算数为185.74万元，与2015年相比增加78.37万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款本年支出决算数185.74万元，其中：基本支出120.3万元占总支出的64.77%，项目支出65.44万元占总支出的35.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出数185.74万元与年初预算数56.25万元相比增加129.49万元。其主要原因：一是中央转移支付重大公共卫生项目资金和区级项目资金增加，重大公共卫生专项增加38.54 万元，其他公共卫生支出增加26.9万元；二是人员经费工资支出增加64.05万元 。
六、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出120.3万元决算情况说明：
科目名称 | 金额 | 占基本支出% | 科目名称 | 金额 | 占基本支出% |
工资福利支出 | 77.42 | 64.36 | 商品和服务支出 | 21.45 | 17.83 |
基本工资 | 19.57 | 16.27 | 办公费 | 0.85 | 0.71 |
津贴补贴 | 13.18 | 10.96 | 印刷费 | 1.51 | 1.26 |
奖金 | 11.67 | 9.70 | 邮电费 | 0.19 | 0.16 |
其他社会保障缴费 | 8.25 | 6.86 | 差旅费 | 0.02 | 0.01 |
绩效工资 | 15.02 | 12.49 | 培训费 | 0.04 | 0.03 |
租赁费 | 0.6 | 0.50 | |||
其他工资福利支出 | 9.73 | 8.08 | 公务接待费 | 0.08 | 0.07 |
对个人和家庭的补助 | 21.43 | 17.81 | 专用材料费 | 13.7 | 11.39 |
退休费 | 16.59 | 13.79 | 委托业务费 | 1.00 | 0.83 |
生活补贴 | 0.73 | 0.61 | 工会经费 | 1.05 | 0.87 |
住房公积金 | 4.11 | 3.41 | 福利费 | 0.07 | 0.06 |
公务用车运行维护费 | 1.10 | 0.91 | |||
其他商品及服务支出 | 1.24 | 1.03 | |||
人员经费合计 | 98.85 | 82.17 | 公用经费合计 | 21.45 | 17.83 |
七、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费总额为2.87万元 ，其中：公务用车运行维护费2.75万元，公务接待费0.12万元。与上年决算数3.3万元比减少0.43万元，其中：公务用车运行维护费减少0.14万元 ，公务接待费减少0.29万元。与年初预算数1.13万元比增加1.74万元，其中：公务用车运行维护费增加1.91万元 ，其主要原因为是上年度将公务用车列入项目支出中的其他商品服务支出。公务接待费减少0.29万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年公务用车保有量1台、国内公务接待的批次6次总人数35人。
八、关于石峰区妇幼保健计划生育服务中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：无
九、其他重要事项：
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出21.45万元，比2015 年减少4.55万元，降低21.21%。主要原因是：2015年培训费列入机关运行经费支出。2016年培训费在纳入项目支出 ，
（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：
1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。
3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。
4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。
5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。
石峰区妇幼保健计划生育服务中心
2017年8月21日