株洲市石峰区土地储备中心2016年度部门决算公开
第一部分 株洲市石峰区土地储备中心概况
一、主要职能
本部门的主要职责是：拟定和执行土地收购储备、前期开发供应计划；承担土地收购、收回、置换、储备及整理，开发利用和划拨、出让等具体工作；负责土地储备资金的筹措、使用、管理，负责土地储备中的协议洽谈、费用测算；负责管理储备土地，发布储备土地信息；负责土地整理项目的实施管理和地籍测绘、工程测量等工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 株洲市石峰区土地储备中心2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区土地储备中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入936.8万元，比上年减少6348.85万元。全年总支出931.3万元，比上年减少6334.95万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入936.8万元，其中：行政运行77.63万元，占全年总支出的8.29%；一般行政事务管理30万元，占全年总支出的3.2%；一般公共服务支出73.8万元，占全年总支出的7.88%；城乡社区支出664.2万元，占全年总支出的70.9%；土地资源储备支出和其他国土资源事务支出91.17万元，占全年总支出的9.73%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出931.3万元，其中：行政运行77.63万元，占全年总支出的8.34%；一般行政事务管理24.5万元，占全年总支出的2.63%；一般公共服务支出73.8万元，占全年总支出的7.92%；城乡社区支出664.2万元，占全年总支出的71.32%；土地资源储备支出和其他国土资源事务支出91.17万元，占全年总支出的9.79%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入928.8万元，比上年减少6337.45万元；全年财政拨款支出923.3万元，比上年减少6342.95万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出928.8万元，比上年减少6337.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出923.3万元，其中：行政运行77.63万元，占全年总支出的8.41%；一般行政事务管理24.5万元，占全年总支出的2.65%；一般公共服务支出73.8万元，占全年总支出的7.99%；城乡社区支出664.2万元，占全年总支出的71.94%；土地资源储备支出和其他国土资源事务支出83.17万元，占全年总支出的9.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出923.3万元，年初预算95.99万元，增加827.31万元，其中：基本支出增加69.78万元，主要是人员工资的增加；项目支出增加765.53万元，主要原因是项目土地出让缴费未纳入年初预算。其中：行政运行77.63万元，占全年总支出的8.41%；一般行政事务管理24.5万元，占全年总支出的2.65%；一般公共服务支出73.8万元，占全年总支出的7.99%；城乡社区支出664.2万元，占全年总支出的71.94%；土地资源储备支出和其他国土资源事务支出83.17万元，占全年总支出的9.01%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出133.77万元，其中工资福利支出82.88万元，占全年支出的 61.96 %；对个人和家庭的补助12.73万元，占全年支出的9.51%；商品和服务支出38.16万元，占全年支出的28.53%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出6.22万元，其中公务用车运行维护费2.57万元，比预算减少0万元；公务接待费3.65万元，比预算减少0.01万元。
全年“三公”经费财政拨款支出6.22万元，其中公务用车运行维护费2.57万元，与上年决算持平；公务接待费3.65万元，比上年决算减少0.01万元，与上年决算基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待27 批次，接待人员521 人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入664.2万元，支出664.2万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出38.16万元，比2015 年增加17.08万元，增长44.76%。主要原因是：单位业务新增清水塘片区企业搬迁收储，单位工作量骤增。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出4.98万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
一、进一步完善预算绩效管理制度体系
二、着力推进全过程预算绩效管理工作
三、着力提高预算绩效管理工作质量
株洲市石峰区土地储备中心
2017年8月21日