株洲市石峰区治理违法建设综合管理大队
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区治违大队单位概况
一、主要职能
本单位主要职责是：制止和拆除违法建设，维护用地建设的正常秩序，保证城乡建设的健康发展。负责本行政区域内违法建设的认定、组织拆除以及防范和制止违法建设等工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 石峰区治违大队2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区治违大队2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入761.62万元，比上年减少126.92万元。全年总支出865.64万元，比上年增加100.16万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入761.62万元，其中：行政运行408.66万元，占全年总支出的53.66%；一般行政事务管理2.85万元，占全年总支出的0.37%；其他城乡社区管理事务支出91.49万元，占全年总支出的12.01%；城乡社区公共设施211.33万元，占全年总支出的27.75%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出47.29万元，占全年总支出的6.21%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出865.64万元，其中：行政运行408.66万元，占全年总支出的47.21%；一般行政事务管理2.85万元，占全年总支出的0.33%；其他城乡社区管理事务支出91.49万元，占全年总支出的10.57%；城乡社区公共设施315.35万元，占全年总支出的36.43%；其他国有土地使用权出让收入安排的支47.29万元，占全年总支出的5.46%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入621.06万元，比上年减少181.82万元；全年财政拨款支出677.79万元，比上年减少2.03万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出677.79万元，比上年减少2.03万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出677.79万元，其中：行政运行408.66万元，占全年总支出的60.29%；一般行政事务管理2.85万元，占全年总支出的0.42%；其他城乡社区管理事务支出91.49万元，占全年总支出的13.50%；其他城乡社区管理事务支出174.79万元，占全年总支出的25.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出677.79万元，年初预算324.52万元，增加353.27万元，其中：行政运行408.66万元，增加87.59万元，主要原因是人员工资的增加；一般行政事务管理2.85万元；其他城乡社区管理事务支出91.49万元，增加91.49万元，拆违费用未纳入年初预算；其他城乡社区公共设施支出174.79万元，增加174.79万元，拆违经费及奖励金未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出408.66万元，其中工资福利支出110.81万元，占全年支出的27.12%；对个人和家庭的补助74.78万元，占全年支出的18.30%；商品和服务支出223.07万元，占全年支出的54.58%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出6.53万元，其中：公务用车运行维护费4.84万元，比预算减少0.16万元，主要原因是厉行节约；公务接待费1.69万元，比预算减少0.16万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出6.53万元，其中：公务用车运行维护费4.84万元，比上年决算减少33.1万元，主要原因是厉行节约；公务接待费1.69万元，比上年决算减少0.16万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车3辆，公务用车保有量3辆；全年国内公务接待9批次，接待人员282人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入47.29万元，支出47.29万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出223.07万元，比2015 年增加3.01 万元，增加1.36%。主要原因是：新增了人员。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。一是切实加强对决算工作的组织领导；二是夯实决算基础工作；三是加强决算审核；四是加大部门结余结转资金和暂付款清理力度；五是严控“三公”经费支出；六是落实审计和财政各项检查问题的整改。
株洲市石峰区治理违法建设综合管理大队
2017年8月22日