株洲市石峰区道路绿化管理办公室2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职能职责
（1）负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化管理工作。
（2）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2、单位机构及人员情况：截止2016年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）28人，退休人员27人，绿化养护面积65.59万平方米（含市场化管养的31.7万平方米），内设四个部门：综合管理股、财务股、生产考评股、监察股。（无二级机构）
二、 2016年度部门决算表（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入1193.6万元、支出1128.96万元，2016年度我单位收入1056.43万元，相比上年度减少收入135.17万元；支出1053.14万元，相比上年度减少支出75.82万元，收入支出结余67.93万元。
(二）2016年度收入决算情况说明
本单位2016年财政拨款收入1011.7万元，占总收入的96%，其他收入44.74万元，占总收入的4%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本单位2016年总支出为1053.14万元，文化体育与传媒支出159.21万元,占比15.11%、城乡社区支出849.2万元，占比80.64%、其他支出44.73万元，占比4.25%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入1193.6万元，其中：财政拨款收入998.73万元；其他收入194.86万元。2016年度我单位收入1056.43万元，其中：财政拨款收入1011.7万元，相比上年度增加收入12.97万元；其他收入44.73万元，相比上年度减少其他收入150.13万元，主要是历年的工程欠款未列入本年度的收支中。
2015年度我单位支出1128.96万元，其中：基本支出中的人员经费支出306.22万元；基本支出中的日常公用经费支出54.59万元；项目支出中的城乡社区项目支出768.15万元；2016年度我单位支出合计1053.15万元，其中：基本支出中的人员经费支出452.15万元，相比上年度增加支出145.93万元；基本支出中的日常公用经费支出12.28万元，相比上年度减少支出42.31万元；项目支出中的城乡社区项目支出588.72万元，相比上年度减少支出179.43万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我单位财政拨款支出998.73万元，其中基本支出392.4万元，项目支出606.33万元。2016年度我单位财政拨款支出1008.41万元，其中基本支出419.69万元，相比上年度增加支出27.29万元，项目支出588.72万元，相比上年度减少支出17.61万元。
二、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度我单位财政拨款支出1008.41万元，其中基本支出419.69万元，占比41.62%，项目支出588.72万元，占比58.38%。
三、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度我单位年初预算支出388.38万元，其中行政运行支出338.38万元、一般行政管理事务支出50万元。2016年度我单位财政拨款支出1008.41万元，其中行政运行支出419.15万元，原因是补发2015-2016年职工绩效奖及双薪，补发退休人员2015-2016年生活补助，所以相比年初预算增加支出80.77万元；一般行政管理事务支出61万元，因为上年未付的节日氛围营造费用，所以相比年初预算增加支出11万元；其他城乡社区管理事务支出51.38万元，是追加预算数；城乡社区公共设施支出311.13万元，是追加预算数，用于小游园建设；城乡社区环境卫生6.54万元，是追加预算数，用于清除加拿大一枝黄花；其他文化支出159.21万元，是追加预算数，用于小游园建设。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位一般公共预算财政拨款基本支出419.69万元，基中工资福利支出269.37万元、占比64.18%，对个人和家庭的补助149.78万元、占比35.69%，商品和服务支出0.54万元、占比0.0013%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算数为10.92万元，2016年决算数为8.81万元,减少支出2.11万元，财政拨款支出“三公”经费5.61万元，其中公务接待费2.45万元、公务用车运行维护费3.16万元；自筹资金支出3.2万元，其中公务接待费0.76万元、公务用车运行维护费2.44万元；但2015年“三公”经费决算数为10.92万元，2016年比去年减少19.32%； 其中公务用车运行维护费减少0.67万元，降低10.67%，主要是严格控制汽车路程及日常保养，降低油耗及大型维修费。公务接待费减少1.44万元，降低13.19%，主要是按照中央八项规定等文件厉行节约控制支出。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量2辆、国内公务接待的批次32次及人数168人。
（八）2016年无政府性基金预算财政拨款收入
（九）其他重要事项
1、机关运行经费是464.42万元，包括如下：
①、2015年工资福利支出228.33万元，2016年工资福利支出283.13万元，比上年增加54.8万元，主要是补发2015-2016年职工绩效奖及双薪；其中包括基本工资93.98万元、津贴补贴5.92万元、奖金71.10万元、社会保障缴费39.71万元、绩效工资68.85万元、其他工资福利支出3.57万元。
②、商品和服务支出12.28万元，上年54.58万元，比上年减少42.3万元，主要是严格控制经费支出；其中包括办公费0.59万元、邮电费0.07万元、维修费1.26万元、公务接待费0.79万元、业务委托费0.07万元、工会经费5.05万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费2.44万元。
③、对个人和家庭的补助169.01万元，上年145.65万元，比上年增加23.36万元，主要是补发退休人员2015-2016年生活补助；其中退休费51.6万元、抚恤金0.4万元、生活补助92.93万元、住房公积金19.22万元、其他对个人和家庭补助支出4.86万元。
2、政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额270万元，其中：政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出220万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆2辆，为绿化灌溉公务用车。
4、预算绩效情况的说明。积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了预算绩效管理工作中较好的成效。
石峰区道路绿化管理办公室
2017年8月22日