株洲市石峰区城乡建设局
2016年度部门决算公开
一、主要职能
本单位主要职责是：贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施石峰区属道路和下水工程的维护和建设、道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责石峰区区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导石峰区绿化工作；负责石峰区园区基础设施的建设工作。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算编报范围为局机关，未包含独立运行的二级机构绿化办。我局设有4个机构，即综合管理股、工程管理股、规划建设股及乡村建设股；还包括2 个所属事业单位，即绿化管理处，副科级差额拨款事业单位；市政维护队为股级事业单位。
（公开表格附后）。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度财政补助收入860.23万元（其中政府性基金预算财政拨款10.14万元），其他收入2287.89万元，本年收入合计为3148.12万元，比去年增加1451.94万元，原因为增加了债务置换资金。
2016年度社会保障和就业支出为0.06万元，城乡社区支出为2126.93万元，农林水支出为6万元，本年支出合计2132.99万元，比上年度增加256.73万元，原因为对历年债务进行了置换。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计3148.12万元，其中财政拨款收入860.23万元，其他收入2287.89万元。
社会保障和就业支出财政拨款收入为0.06万元，占总收入的0.0019%；城乡社区支出3142.06万元（其中城乡社区管理事务3031.91万元、城乡社区公共设施100万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10.14万元),占总收入的99%；农林水支出6万元，占总收入的0.19%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计2132.99万元，其中基本支出504.15万元，项目支出1628.85万元。
社会保障和就业支出支出0.06万元，占总支出0.0028%；城乡社区支出2126.93万元（其中行政运行412.2万元、一般行政管理事务20万元、其他城乡社区管理事务支出1584.59万元、其他城乡社区公共设施支出100万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.14万元），占总支出的99.72%；农林水支出6万元，占总支出的0.28%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度本年度财政拨款收入为1027.39万元（其中一般公共预算财政拨款850.08万元、政府性基金预算财政拨款10.14万元、年初财政拨款结转和结余167.16万元），比去年增加276.29万元，原因为有上年度财政拨款结转和结余资金。
2016年度本年度财政拨款支出为1027.39万元（其中社会保障和就业支出0.06万元、城乡社区支出854.17万元、农林水支出6万元，年末财政拨款结转和结余支出167.16万元），比去年增加276.29万元，原因为有年末财政拨款结转和结余资金。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出850.08万元，其中基本支出504.15万元，项目支出345.94万元。比上年度增加126.79万元，原因为增加了基本支出的人员经费。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出850.08万元，其中基本支出504.15万元，项目支出345.94万元。其中社会保障和就业支出0.06万元，占总支出的0.007%；城乡社区支出844.02万元（其中行政运行412.2万元、一般行政管理事务20万元、其他城乡社区管理事务支出311.82万元、其他城乡社区公共设施支出100万元），占总支出的99.28%；农林水支出其他扶贫支出6万元，占总支出的7.06%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出850.08万元，其中基本支出504.15万元，项目支出345.94万元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.06万元，与年初预算相比，增加了0.06万元，原因为追加了人员经费预算。
城乡社区支出844.02万元（其中行政运行412.2万元、一般行政管理事务20万元、其他城乡社区管理事务支出311.82万元、其他城乡社区公共设施支出100万元），与年初预算相比，增加了579.24万元，原因为增加了行政事业类项目支出，例如6.15特大暴雨灾害抢险、道路维护费等。
农林水支出-扶贫-其他扶贫支出6万元，与年初预算相比，增加了6万元，原因为增加了2015年一进二访贫困户土坯房改造补助资金。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出504.15万元，其中社会保障和就业支出0.06万元，城乡社区支出504.09万元（其中行政运行412.2万元、其他城乡社区管理事务支出91.88万元）。
工资福利支出276.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.85%；商品和服务支出58.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.52%；对个人和家庭的补助159.6万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的31.66%；对企事业单位的补贴为10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.98%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费总额为7.22万元，其中公务接待费为1.43万元，公务用车运行维护费为5.79万元。公务接待费与年初预算数相比减少1.66万元，原因为厉行节约；公务用车运行维护费与年初预算数相比减少2.93万元，原因为私车公用现象多，减少了公务用车运行维护。
2016年度“三公”经费总额为7.22万元，其中公务接待费为1.43万元，公务用车运行维护费为5.79万元。公务接待费与上年决算数相比减少1.66万元，原因为厉行节约；公务用车运行维护费与上年决算数相比减少2.94万元，原因为私车公用现象多，减少了公务用车运行维护。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费总额为7.22万元，其中公务接待费为1.43万元，公务用车运行维护费为5.79万元。公务用车保有量为4辆（一般公务用车3辆、其他用车1辆）；国内公务接待批次60个；国内公务接待人次为422人。
（八）关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入为10.14万元（城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.14万元）。2016年度政府性基金预算支出为10.14万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出68.07万元，比2015年增加18.096322万元，增长36.21%。主要原因是：增加了项目协调经费。
2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.6 万元，其中：政府采购货物支出2.6 万元。
3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是我局市政维护队的工具车，牌照为湘B19015；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、预算绩效情况的说明。
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）
1、全力推进基础道路建设。扎扎实实做好前期工作，全力推进轨道园区开发建设。编制完成《株洲市石峰区畅通工程三年行动计划》；完成沿江北路提质改造工程；完成九郎山景观大道的前期报批报建工作并启动建设，目前已完成工程投资约1000万元，争取年内建成道路主体部分；完成棉湖洲路、田东路延伸段方案设计、环评、可研等前期报批报建工作；完成时代新城规划支路规划选址、可研编制及杉田路投资估算调整及批复；完成九郎山旅游公路设计工作；天桥路完成项目建议书批复及选址意见书办理。配合轨道公司和循环公司，完成了时代大道南、北辅道、田林路一期、铜霞路三期等基础设施项目建设；启动了环保大道建设，正在进行路基土石方工程，目前已完成土石方总量的80%；田林路二期全线标识标牌及路灯已经全部完成安装，绿化工程已完成90%；日新路正在进行招标工作，预计年底可完成招标。
2、扎实开展“三通一平”等工作。为服务好园区企业，我局着眼长远，积极主动承担土方平整和杆线迁移工作。完成南车物流基地110KV杆塔和联诚集团新材料产业园杆线迁移工程；完成南车物流基地给水安装工程、绕行道路工程；完成博雅实业公司、九方装备二期等场地平整工程；完成上林寺滑坡地质灾害应急治理工程和石峰禅寺崩塌地质灾害应急治理工程；完成仁和小区边坡支护工程；霞湾村麻坡组边坡支护工程有望年前完工。
3、市政维护工作情况有序开展。通过采取全面排查与重点维护相结合的原则，对局属管辖范围内的86条道路、1515座雨水井，1545座检查井进行了正常的管理维护，保障人民群众的安全出行。今年共修补人行道4200平方米，修补沥青路面9450多平方米，安装已丢失或破损铸铁井盖310套，处理排水堵塞点81处，新建排水管道861米。组织施工完成多条小型道路改造工程，如泉塘湾社区道路改造、田红路社区道路改造、X051县道与联城路连接线道路改造、清水塘街道办公楼大坪改造、区教育局办公楼大坪改造等。
4、园林绿化日常维护有条不紊。我局抢抓机遇、把握节点，严格按照《株洲市城市绿化养护与管理考评实施方案》及《株洲市城市绿荫三年行动计划》要求，认真做好我区的园林绿化工作。一是完成辖区内8条主要交通干道的绿篱草坪修剪工作和抗旱保苗工作，修复主次干道破损花坛及绿化设施100余处，处置危（死）树200余株。二是下大力气做好节日气氛布展及民生工作。为营造和谐的节日氛围，在元旦、春节、五一、十一4个节日中，我办共布置展点10个，摆放扎景和各类花卉20余万盆，美化了城区的节日环境。
5、民生工程有新业绩。大力抓好农村危房改造工作。农村危房改造工作是改善民生、惠及百姓、促进农村经济发展的一件大好事。今年，我局农村危房改造任务为38户（包括2015年未完成任务8户）。经过农户申报、村级审核、村级公示、街道审核、街道公示等一系列阳光、透明的筛选程序，确认了全部38户农村危房改造住户。截至11月10日，共完成改造28户，10户正在施工改造中，预计将于12月中旬全部完成。
6、圆满完成乡村道路建设任务。乡村道路建设方面，完成铜塘湾街道长霞路农村公路提质改造工作2公里窄路加宽改造施工任务，并建成农村客运招呼站6个。
7、提前完成3个小游园建设。今年，市园林局对我区下达的小游园建设任务有3个，分别是建设北路怡馨花园小游园、田林路小游园、株冶大坡三四五区小游园。其中株冶大坡三四五区小游园已于2015年3月建成，另外两个由我局直属二级机构绿化办承建。11月11日，建设北路怡馨花园小游园和田林路小游园均顺利通过市园林绿化管理局的竣工验收。
8、超额完成保障性住房相关工作。2016年3月我区保障性住房工作由原区机关事务局调整到我局，目前已按照“民生100”任务要求，超额完成200户低收入家庭住房保障资格的审核工作和531户房屋登记办证遗留问题，并完成石峰区“金彩明天”保障房项目实物配租意向登记726户。
9、棚改工作有新突破。自2016年3月底清水塘片区启动了棚户区改造工作启动以来，我局由局长亲自带队，认真、细致开展工作，先后承担了两期棚改任务共计176户棚改工作。其中一期B地块石峰头社区16户任务已全部完成，A地块烟山一村80户任务到目前已完成77户，剩余3户正在积极开展工作。今年10月初棚改二期F地块我局共接到任务80户，其中有产权的44户，无产权的36户。在全体棚改工作人员的共同努力下，我们创造了2个星期时间签约率达到96%的记录。对剩余36户无产权棚改任务，目前正处于张榜公示阶段，我局亦会做好相关走访摸底工作，争取尽快完成全部签约任务。
10、作风效能建设有新成绩。全面贯彻落实区委、区政府关于强化政风行风，机关效能等方面的工作部署和要求，做好政风行风建设长效管理，并列入2016年重要议事日程。上半年我局共承办市区两级人大政协提案建议20件，其中市级3件，区级17件，12345投诉件290余件，做到件件有反馈，事事有回音，办结满意率100%。
11、党的建设有新风貌。一是以“两学一做”学习教育活动为抓手，切实提高党员队伍的思想政治素质和党支部的凝聚力战斗力创造力。我局围绕“党建固本年”主题，研究制定了严谨细致的党建年度工作计划，并严格执行，全年累计召开“两学一做”专题学习会议12次，专题讨论4次，“一把手”及副科职干部讲党课13次。二是依法依规组织完成党支部换届选举及新一届党代表、人大代表选举工作，选举出新一届支委委员7名、党代表3名，人大代表2名。三是进一步加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以加强监督和廉洁自律、切实纠正损害群众利益的不正之风、提高机关作风建设水平。
株洲市石峰区城乡建设局
2017年8月18日