株洲市石峰区城市管理和行政执法局2016年度
部门决算公开
第一部分 单位概况
一、 主要职能
负责组织和协调石峰区的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。
二、 部门决算单位构成
城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门(财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、二级机构有城管大队、环卫处、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心。
2017年部门决算编报范围包括局机关及所属二级机构单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的城管考评经费和数字化设备维修维护等专项经费。
我局现有全额拨款在职职工56人、退休8人（城管局、城管大队），差额拨款（环卫处职工）在编68人、退休92人，城管协管员131人；数字化监督指挥中心坐席员10人；信息采集员55人；合计420人。
第二部分 2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入4748.21万元、支出4466.39万元，2016年度我单位收入4597.25万元，相比上年度减少收入150.96万元；支出4412.47万元，相比上年度减少支出53.92万元，收入支出结余460.22万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本单位2016年财政拨款收入4502.5万元，占总收入的97.94%，其他收入94.75万元，占总收入的2.06%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出总计4412.47万元，其中：行政运行2735.62万元，占比61.99%，一般行政管理事务814.99万元，占比18.47%，其他城乡社区管理事务支出584.37万元，占比13.24%，其他城乡社区公共设施支出200.58万元，占比4.54%，其他一般公共服务支出51.09万元，占比1.16%，农村环境保护3万元，占比0.06%，其他城乡社区支出22.82万元，占比0.54%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入4748.21万元，其中：财政拨款收入4264.42万元；其他收入483.79万元。2016年度我单位收入4597.25万元，其中：财政拨款收入4502.5万元，相比上年度增加收入238.08万元；其他收入94.75万元，相比上年度减少收入389.04万元。
2015年度我单位支出4466.39万元，其中：基本支出中的人员经费支出1567.28万元；基本支出中的日常公用经费支出1124.56万元；项目支出中的行政事业类项目支出1730.28万元；2016年度我单位支出合计4412.47万元，其中：基本支出中的人员经费支出1872.64万元，相比上年度增加支出305.36万元；基本支出中的日常公用经费支出1160.67万元，相比上年度增加支出36.11万元；项目支出中的行政事业类项目支出1316.74万元，相比上年度减少支出413.54万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我单位财政拨款支出4466.39万元，其中基本支出2691.85万元，项目支出1774.54万元。2016年度我单位财政拨款支出4412.47万元，其中基本支出3073.93万元，相比上年度增加支出382.08万元，项目支出1338.54万元，相比上年度减少支出436万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度我单位财政拨款支出4412.47万元，其中基本支出3073.93万元，占比69.66%，项目支出1338.54万元，占比30.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度我单位年初预算支出1552.38万元，其中行政运行支出1545.73万元、行政事业类项目6.65万元。2016年度我单位财政拨款支出4412.47万元，其中行政运行支出2843.62万元，因为人员经费（特别是临聘人员、环卫市场化清扫人员）及办公设备购置增加，所以相比年初预算增加支出1297.89万元，其他城乡社区管理事务支出584.37万元，农村环境保护3万元，一般行政管理事务支出814.99万元，城乡社区公共设施166.49万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位一般公共预算财政拨款基本支出3033.31万元，其中工资福利支出1283.68万元、占比42.32%，对个人和家庭的补助支出588.96万元、占比19.41%，商品和服务支出970.98万元、占比32.01%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算数为43.9万元，2016年决算数为39.02万元,总数减少4.88万元，比公开的2015年部门决算数减少44.99万元，原因为公车改革制度的实行，并严格控制了公务用车的油耗和维修费，减少了公务接待费的支出。其中公务用车运行维护费与本年预算数持平，公务接待费减少4.88万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量7辆、国内公务接待的批次258次及人数4800人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年政府性基金预算收入为0万元。
九、其他重要事项
1、本部门2016 年度机关运行经费支出2843.62 万元，比2015 年增加439.15万元，增长18.26%。主要原因是：人员工资和社保缴费增加，特别是城管大队协管员和数字化监督指挥中心人员的工资和社保缴费增加。
具体明细如下：
①、工资福利支出1283.68万元，其中包括基本工资325.95万元、津贴补贴527.4万元、奖金218.51万元、社会保障缴费169.05万元、伙食补助费32.03万元、其他工资福利支出10.74万元。
②、商品和服务支出970.98万元，其中包括办公费34.52万元、印刷费3.65万元、手续费8.33万元、电费0.58万元、邮电费1.78万元、差旅费1.05万元、维修费3.57万元、会议费0.61万元、培训费6.98万元、公务接待费19.72万元、专用材料费0.56万元、劳务费753.46万元、委托业务费4.5万元、工会经费18.06万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费19.3万元、其他交通费用44.03万元、其他商品和服务支出47.33万元。
③、对个人和家庭的补助588.96万元，其中包括退休费488.75万元、医疗费0.42万元、住房公积金95.48万元、其他对个人和家庭的补助支出4.31万元。
2、政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额349.5万元，其中：政府采购货物支出246.5万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出85万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆19辆，其中，7辆为一般执法执勤用车，12辆为其他用车，主要是环卫清扫车、扫水车和垃圾运输车。
4、预算绩效情况的说明。积极推进预算绩效管理工作，制定内部控制管理制度，加强内控管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在预算绩效管理工作中取得了较好的成效。
株洲市石峰区城市管理和行政执法局
2017年8月21日