株洲市石峰区重点工程办公室
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区重点办单位概况
一、主要职能
根据株石编办[2013]3号文件规定，本单位主要职能是：负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度、考核工作，与上级只能部门保持对口联系，报送有关计划报表。受区政府委托，参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研究和决策，拟定区政府确定的重点项目的政策措施，提出年度区重点工程和建设项目名单和初步意见。监督和检查区重点工程和项目建设计划情况，协调解决项目建设中出现的问题。会同有关部门做好区重点工程和建设项目的选址、规划等前期工作，参与项目竣工验收，配合有关部门对重点建设项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查。会同有关部门指导、监督、检查重点工程和建设项目的招标投标工作。会同有关部门开展重点建设项目的督查等工作。负责安置房建设前期协调、组织施工和矛盾处置工作，负责安置房建设资金的管理和拨付，负责下达安置房建设计划，负责考核及管理安置房建设工作。负责棚户区改造工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 石峰区重点办2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区重点办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入499.08万元，比上年增加227.24万元。全年总支出515.31万元，比上年增加269.28万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入499.08万元，其中：行政运行100.39万元，占全年总支出的20.11%；一般行政事务管理117.94万元，占全年总支出的23.63%；其他城乡社区管理事务支出40.75万元，占全年总支出的8.17%；棚户区改造240万元，占全年总支出的48.09%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出515.31万元，其中：行政运行113.84万元，占全年总支出的22.09%；一般行政事务管理101.61万元，占全年总支出的19.72%；其他城乡社区管理事务支出59.86万元，占全年总支出的11.62%；棚户区改造240万元，占全年总支出的46.57%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入458.33万元，比上年增加266.3万元；全年财政拨款支出464.59万元，比上年增加388.5万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出464.59万元，比上年增加388.5万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出464.59万元，其中：行政运行113.84万元，占全年总支出的24.5%；一般行政事务管理101.62万元，占全年总支出的21.87%；其他城乡社区管理事务支出9.13万元，占全年总支出的1.97%；棚户区改造240万元，占全年总支出的51.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出464.59万元，年初预算99.89万元，增加364.7万元，其中：行政运行113.84万元，增加39.42万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理101.62万元，增加85.28万元，办公楼改造项目未纳入年初预算；棚户区改造240万元，增加240万元，棚户区改造项目未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出113.84万元，其中：工资福利支出89.72万元，占全年支出的78.81%；对个人和家庭的补助5.92万元，占全年支出的5.2%；商品和服务支出18.2万元，占全年支出的15.99%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出6.08万元，其中公务用车运行维护费5.95万元，比预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约；公务接待费0.13万元，比预算减少0.13万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出6.08万元，其中公务用车运行维护费5.95万元，比上年决算减少6.37万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费0.13万元，比上年决算减少0.9万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车2辆，公务用车保有量2辆；全年国内公务接待3批次，接待人员21人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出18.2 万元，比2015 年减少11.53 万元，降低63.35%。主要原因是：单位人员减少，厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1.进一步完善预算绩效管理制度体系 。 2.着力推进全过程预算绩效管理工作。3.着力提高预算绩效管理工作质量。4.开展预算绩效管理工作考核。
株洲市石峰区重点工程办公室
2017年8月18日