株洲市石峰区新农合2016年度部门决算公开
第一部分 新农合概况
一、主要职能
我办属财政全额拨款的事业单位，现有在职职工3人,全部为管理人员。
本单位主要职能是：负责辖区内新型农村合作医疗，为农民就医提论供医疗保障。筹集、管理、使用辖区内新型农村合作医疗基金；审核报销新型农村合作医疗费用；监督、检查医疗机构服务行为及执行制度的情况；制定新型农村合作医疗各项工作制度和工作计划。
二、部门决算单位构成
石峰区新型农村合作医疗管理办公室本级
第二部分 新农合单位2016年度部门决算表
附表1收入支出决算总表
附表2收入决算表
附表3支出决算表
附表4财政拨款收入支出决算总表
附表5一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新农合单位2016年度部门决算情况说明
一、 关于新农合单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年部门决算编报仅限本部门预算。收入属公共预算；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。（本部门无下属预算单位）：
（一）收入决算：2016年决算数47.26万元， 2015年度收入决算41.83万，增加5.43万元，增加比例12.98%。
（二）支出决算：2016年决算数47.26万元， 2015年度收入决算41.83万，增加5.43万元，增加比例12.98%。
由于人员增加及本年度上调工资导致经费增加。
二、关于新农合单位2016年度收入决算情况说明
2016年度收入决算数47.26万元，其中，一般公共预算拨款41.71万元，占总收入88.26%。其他收入5.55万元，为卫计局拔入到新农合的上缴补助收入,占总收入11.74%。
三、关于新农合单位2016年度支出决算情况说明
支出决算：2016年度支出决算数47.26万元，其中，一般公共服务支出33.96万元，占总支出比例71.86%，专项经费支出13.3万元，占总支出28.14%。
四、关于新农合单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度新农合财政拔款收入41.71万元，财政拔款支出41.71万元。2015年度新家合财政拔款收入37.74万元，财政拔款支出37.74万元。2016年度新农合财政拔款收入与支出都增加3.97万元，增加比例10.52%，由于人员增加及本年度上调工资导致经费增加。
五、关于新农合单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拔款支出41.72万元，上年度财政拔款支出37.74万元，增加3.97万元，增加比例10.52%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拔款支出41.72万元，其中基本支出为30.09万元，所占比例72.12%；专项经费支出为11.63万元，所占比例占27.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
科目名称：新型农村合作医疗 科目代码2011506 本年度财政拔款支出41.72万元，年初预算数为38.29万元，决算比预算数多3.43万元，增加比例为82.21%。由于人数增加所以增加相应的财政拔款经费。
六、关于新农合单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度新农合一般公共预算财政拨款基本支出30.09万元。其中工资福利支出26.08万元，占86.67%；对个人和家庭的补助2.08万元，占6.92%，商品和服务支出1.93万元，占6.41%。
七、关于新农合单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
(1) 2016年新农合“三公”经费决算总额0．73万元，年初预算数为0.85万元，决算比预算数少0.12万元，减少比例为14.12%。其中由于减少国内公务接待次数与人数,国内公务接待年初预算0.22万元元减少至决算的0.1万元，减少 0.12万元,减少比例54.55%.。公务用车预算数0.63万元，决算0.63万元，无增减。
(2) 2016年新农合“三公”经费决算总额0．73万元,比2015年新农合“三公”经费决算总额2.53万减少1.8万,减少比例为71.15%。其中公务接待费由上年的0.22万减少至今年的0.1万，减少比例为54.55%，原因是减少了接待人员次数与人数。公务用车购置与运行维护费由上年度的2.31万减少至今年的0.63万，减少1.68万，减少比例为72.73%，原因是节约公车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
国内公务接待5次,国内公务接待15人,国内公务产生接待费用0.1万元。公务用车一辆，公车维护费0.63万元。
八、关于新农合单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
由于新农合无政府性基金预算收入，估无此项经费说明。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1.67万元，按年初预算减少0.669万元，减少比例28.60%。主要原因是节约开支节省接待费与公车维护费。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，我单位一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。三是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门（单位）对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。四是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。
石峰区新型农村合作医疗管理办公室
2017年8月18日