株洲市石峰区卫计局2016年度部门决算公开

第一部分  石峰区卫计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育事业发展政策规划;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置;指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责组织实施新型农村合作医疗工作。

（五）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

（七）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率;负责全区计生药具的综合管理。

（八）组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（九）负责流动人口计划生育服务管理制度的落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展、科技发展规划;指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十一）负责完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责全区中医药工作，继承和发展中医药文化;负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责组织全区公众健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查;贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全区保健工作管理;负责区保健对象的医疗保健工作；负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

石峰区卫生和计划生育局是区人民政府主管卫生和计生工作的正科级行政机关，由原来石峰区计生局、石峰区爱卫办和石峰区卫生局合并而成，属区一级预算单位。现有股室7个，其中1个参照公务员管理。其中包括石峰区计生协会，为区卫生和计划生育局所属股级全额拨款事业单位。

2016年机构改革后，纳入我单位2016年的二级机构包括：石峰区计生协会、新设立的卫生和计划生育系统会计集中核算中心、响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心。

第二部分  石峰区卫计局2016年度部门决算表

石峰区卫计局2016年财政部门决算表（公开表格附后）

附表1  收入支出决算总表

附表2  收入决算表

附表3  支出决算表

附表4  财政拨款收入支出决算总表

附表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7  一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

附表8  政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分  石峰区卫计局2016年度部门决算情况说明

一、关于石峰区卫计局2016年度收入支出决算总体情况说明

2015年本单位全年实际收入为1908.39万元、全年支出为1735.55万元，结余172.84万元。

2016年本单位上年结余319.1万元，全年实际收入为3880.52万元，全年支出为4050.05万元，结余149.57万元。

造成2015年和2016年收入支出决算差异较大的原因：2016年本单位实行机构改革，2016年决算报表由原来石峰区计生局、石峰区爱卫办和石峰区卫生局3个单位的决算数合并而成。

 (收、支总计与上年决算数比较)

二、关于石峰区卫计局2016年度收入决算情况说明

2016年收入共计4199.62万元，包括财政拨款收入3281.27万元，占总收入的78%，其他收入599.25万元，占总收入的14%，上年结余319.1万元，占总收入的8%。

(本年收入各项构成及占比)

三、关于石峰区卫计局2016年度支出决算情况说明

2016年支出共计4050.05万元，包括：

1、基本支出784.51万元，占总支出的19%，其中包括人员经费407.37万元，公用经费377.14万元；

2、项目支出3265.54万元，占总支出的81%。

(本年支出各项构成及占比)

四、关于石峰区卫计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年本单位财政拨款收入为1207.99万元、财政拨款支出为1068.89万元。

2016年本单位财政拨款收入为3281.27万元，比上年增加2073.28万元；财政拨款支出为3450.34万元，比上年增加2381.45万元（包括上年结余数169.07万元）。

造成2015年和2016年财政拨款收入支出决算差异较大的原因：2016年本单位实行机构改革，2016年决算报表由原来石峰区计生局、石峰区爱卫办和石峰区卫生局3个单位的决算数合并而成。

 (财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

五、关于石峰区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

  2015年本单位财政拨款支出为1068.89万元，2016年本单位财政拨款支出为3450.34万元，比上年增加2381.45万元。

 (财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年本单位财政拨款支出为3450.34万元，包括：

1、基本支出784.51万元，占总支出的23%，其中包括人员经费407.37万元，公用经费377.14万元；

2、项目支出2665.83万元，占总支出的77%。

 (财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年本单位财政拨款支出为3450.34万元（包括本年财政拨款支出3281.27万元+上年结余数169.07万元），比年初预算数937.22万元，增加了2513.12万元（其中本年增加数为2344.05万元+上年结余数169.07万元），具体明细为：

(财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明)

六、关于石峰区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石峰区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为784.51万元，其中工资福利支出262.79万元，占基本支出的34%;商品和服务支出16.16万元，占基本支出的2%;对个人和家庭的补助支出144.58万元，占基本支出的18%；对企事业单位的补贴支出360.98万元，占基本支出的46%。

(基本支出构成及占比)

七、关于石峰区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

石峰区卫计局2016年度财政拨款支出“三公”经费总额为4.79万元，年初预算“三公”经费总额为4.79万元，无增减变动。其中公务用车运行维护费3.57万元，与年初预算相同；公务接待费1.22万元，与年初预算相同。

(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)

石峰区卫计局2016年度财政拨款支出“三公”经费总额为4.79万元，上年“三公”经费决算数总额为2.54万元，比上年增加2.25万元。其中2015年公务用车运行维护费1.89万元，2016年公务用车运行维护费3.57万元，比上年增加1.68万元；2015年公务接待费0.65万元，2016年公务接待费1.22万元，比上年增加0.57万元。

2016年比2015年财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：2016年本单位实行机构改革，2016年决算报表由原来石峰区计生局、石峰区爱卫办和石峰区卫生局3个单位的决算数合并而成。

(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

石峰区卫计局2016年度财政拨款“三公”经费支出中无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车保有量为4辆，国内公务接待的批次为56次，接待人数为392人。

（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

八、关于石峰区卫计局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出377.14万元，比2015 年增加349.95万元，增长的主要原因是：2016年的机关运行经费支出将对企事业单位的补贴支出360.98万元列入其中，而2015年的机关运行经费支出中未列入（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额76.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.63 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、遵守财经纪律，做好日常财务管理工作

认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。认真执行年度预算，在日常财务管理中，既遵守了相关财经制度，又把财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、公务用车维护费、会议费等重点支出指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标和机构运行情况的分析，认真细致做好财务预算公开工作。准确地填报中央、省、市各类月度、季度、年终统计报表，及时向上级单位报送。本年度机关财务运行平稳有序，资金安全、无差错。
    2、树立服务意识，为基层单位提供优质服务

区卫计局作为二级预算单位承担着卫计医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起，我局本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，2016年转拨中央、省、市及区级的基本公共卫生服务专项经费1177.2万元，中央、省级基层医疗机构基药补助经费191.72万元 ，中央、省级村卫生室基药补助经费8.2万元等。潜心研究陆续出台的卫生计生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助基层医疗机构做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室严谨认真、高效务实的态度得到了市区各医疗卫生计生单位及基层单位广泛的好评。
    3、做好财务管理的外部协调工作

保持与市卫计委计财科、区审计局、区财政局、区物价局等职能部门的良好的工作联系，让卫计部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了市卫计委基本公卫资金专项检查、中央及省里多次的卫计项目督察，卫计系统国有资产清查、局机关 “三公经费”专项检查等一系列工作。
    4、认真做好卫生计生项目资金的下达、使用进度管理和基层医疗机构的财务管理等工作

2016年协同业务股，完成了对辖区社区卫生服务中心的基本公卫考核，根据年度考核成绩，拨付基本公共卫生服务专项经费共计1177.2万元。制定了《石峰区卫生系统专项资金管理办法》、《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》及《石峰区社区卫生服务中心财务内控制度》，定期开展督导考核，严格监管基层医疗机构的经费使用。

我局在全面贯彻落实中央、省、市有关要求的同时，结合实际研究出台了一系列有利于计生家庭、计生工作的措施，多方位、多角度体现对计生家庭的关爱与照顾，初步形成了集奖励、优先、优惠、扶持、救助、保障等为一体的政策体系。年初出台的《石峰区计划生育家庭有关优惠政策的实施办法》，得到计生综治部门的大力支持，“减、免、优、扶”等惠民政策全面向计生倾斜。

2016年，共有1081户次计生家庭享受了有关惠民政策，累计金额达88.29万元。

2016年全区已有26000余名对象享受了每月80元的城镇独生子女父母奖励，共发放金额207万元。（其中：企业社保代发：195万元，非人社发放：85840元，新农保代发：36280元）。

对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费。2016年，全区2238人享受了独生子女保健费，发放金额537120元。

2016年特别扶助总人数是450人，其中12人为计划生育手术并发症对象。发放金额216万元。农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭奖励扶助。

2016年全区农村计划生育家庭奖扶总人数是355人，共发放金额340800元。

计生协会从财政积极争取计生家庭项目资金19.29万元，全年投入约11.3万元为438户计生家庭购买保险，安排5.4万元用于2017年元旦、春节对计生家庭走访慰问，让他们更多感受到党和政府的关怀。

5、工作存在的问题和建议

我局2016财务工作通过扎实推进，取得了一定成效，但离国家和省、市的要求还存在一定差距，在工作过程中仍然存在一些困难：

一是财务人员过少，现有人员不能满足财务工作需要；

二是社区财务从业人员的财务知识欠缺，财务工作能力有待提高；

三是人员经费投入不足。区级财政投入社区卫生服务中心的人员经费不足，致使社区卫生服务中心在运行过程中，出现挤占公卫经费的现象。

6、下一步工作建议

一是希望由市卫计委牵头，争取加大市、区财政对卫计重点项目的支持力度，确保项目落实得更到位。

二是进一步完善财务信息系统建设，破除信息孤岛，实现各专业信息系统的互联互通，减轻基层工作负担；

三是对社区人员的财务培训和工作指导有待加强，业务工作能力有待提高；

四是要进一步科学实施项目绩效考核，结合实际制定有效的措施，充分调动基层医疗机构落实项目服务的积极性。

在2016年的工作中，我局做了一些有益的尝试、也取得了一些成效，但仍存在一些困难和不足。在下一步工作中，我们要借着大力开展群众路线教育实践活动的契机，乘着政府大力实施民生工程这股东风，继续加大项目实施力度，进一步加强卫计专项资金监管力度，积极协调相关部门，集中优势资源，形成更强凝聚力，不断提高重大卫计项目工作质量，更好地完成各项目标任务。

石峰区卫生和计划生育局

2017年8月18日

2016年石峰区卫计局部门决算公开表格