株洲市石峰区残联2016年度部门决算公开
一、石峰区残联单位概况
（一）、残联的职能是弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人
平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。
（二）、石峰区残联属区政府全额拨款事业单位。人员编制3人。本单位无二级决算单位。
二、石峰区残联2016年度部门决算表(公开表格附后)
三、石峰区残联2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入554.11万元，其中年初结转27.28万元，当年收入526.83万元，残疾人事业收入517.83万元，彩票公益金其他支出收入9万元。
2016年总支出554.11万元，其中结转下年13.88万元，当年支出540.23万元，残疾人事业支出529.23万元，彩票公益金其他支出支出11万元。
2015年总收入603.24万元，2015年总支出603.24万元。2016年总收入554.11万元，2016年总支出554.11万元。总收入较去年减少49.13万元，主要是因为上年结转27.28万元，残疾人事业收入减少83.41万元，彩票公益金其他支出减少7万元；总支出较去年减少49.13万元，主要是因为结转下年13.88万元，残疾人事业支出减少46.73万元，彩票公益金其他支出减少11万元。
（二）2016年度收入决算情况
2016年决算当年收入526.83万元，其中财政拨款收入459.52万元，约占当年收入的87%；其他收入67.31万元，约占当年收入的13%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年决算当年支出540.23万元，其中基本支出122.81万元，约占当年支出的23%；项目支出417.42万元，约占当年支出的77%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况
2016年决算财政拨款收入459.52万元，支出472.92万元。2015年决算财政拨款收入518.36万元，支出491.08万元。2016年较上年收入 减少58.84万元，支出减少18.16万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年决算一般公共预算财政拨款支出461.92万元。2015年决算一般公共预算财政拨款支出491.08万元。2016年较上年支出减少29.16万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年决算一般公共预算财政拨款支出中基本支出101.62万元，约占总支出的22%，项目支出 360.30万元，约占总支出的78%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款年初预算中行政运行80.12万元，一般行政管理事务1万，残疾人就业和扶贫100万。2016年一般公共预算财政拨款支出中行政运行支出101.62，超出部分为工作必要开支；一般行政管理事务支出0.98万元，未超支；残疾人就业和扶贫支出239.09万元，超出部分包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年决算一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出60.81万元，占支出的60%；商品和服务支出7.07万元，占支出的7%；对个人和家庭的补助支出33.75万元，占支出的33%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.36万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，公务接待费1.56万元。2016年一般公共预算中“三公”经费支出4.43万元，其中公务用车运行维护费2.81万元，公务接待费1.62万元。未高于预算数，原因是严格执行中央八项规定等各项要求，努力降低行政运行成本。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.43万元，其中公务用车运行维护费2.81万元，公务接待费1.62万元。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均低于上年，原因是严格执行中央八项规定等各项要求，努力降低行政运行成本。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务车辆为1辆，公务接待18次，接待223人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年决算政府性基金预算财政拨款收入9万元，支出11万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出7.07万元，2015年机关运行经费支出7.60万元，减少支出0.53万元，原因为厉行节约。
2、政府采购支出情况
2016年政府采购支出0.16万元，其中货物采购0.16万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为公务用车。
4、预算绩效情况说明
达到预算绩效目标，一是认真组织“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”工作;二是基层组织建设和残协专职委员的管理;三是 创建全省盲人定向行走康复示范区工作;四是全面完成残疾人两项补贴对接工作;五是推进街道残疾人工作规范化建设工作创佳绩。六是各级残联对有办证意愿的残疾人全部核发残疾人证;七是举办了全国助残日、国际聋人节、国际盲人节等重大残疾人节日的助残活动;八是民生100工程任务指标及完成情况:①0～7岁残疾儿童抢救性康复项目，任务指标17例，本年实际完成33例，完成率194%;②、残疾人辅助器具免费适配发放项目，任务指标68例，本年实际完成101例，完成率148%;③、残疾人创业帮扶项目，任务指标10例，本年实际完成10例，完成率100%;④、残疾人职业技能与农村实用技术培训项目，任务指标80例，本年实际完成86例，完成率108%;⑤、残疾人居家托养服务项目，任务指标140例，本年实际完成140例，完成率100%;⑥、贫困残疾人家庭无障碍改造设施改造项目，任务指标20例，本年实际完成30例，完成率150%;九是全年亮点工作:①、石峰区残疾联合会被市残联评定为株洲市民生100工作先进单位;②、创建全省盲人定向行走康复示范区工作;③、创建残疾人示范街道。
株洲市石峰区残联
2017年8月22日