株洲市石峰区老龄工作委员会办公室
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区老龄办单位概况
一、主要职能
组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老年人的合法权益。具体执行关于老龄工作的规定和措施，指导、协调有关部门落实各项老龄工作有关规定，抓好老年人活动阵地建设，开展老年文体活动，为老同志做好服务。
二、部门决算单位构成
2004年区政府将区老龄办独立为由区政府直接安排属区一级预算副科级单位，编制4人，全额拨款事业单位。现有在职人员4人，退休人员5人。内设机构包括石峰区老年大学和石峰区老年体协，全年部门决算单位1个。
第二部分 石峰区老龄办2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区老龄办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入174.01万元，比上年减少12.13万元。全年总支出184.16万元，比上年增加11.7万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入174.01万元，其中：财政拨款收入154.37万元，占全年收入的88.71%；其他收入19.64万元，占全年收入的11.29%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出184.16万元，其中：老龄事务184.03万元，占全年总支出的99.93%；基层政权和社区建设0.13万元，占全年总支出的0.07%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入154.37万元，比上年减少13.84万元；全年财政拨款支出164.52万元，比上年增加9.99万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出164.52万元，比上年增加9.99万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出164.52万元，其中：老龄事务164.4万元，占全年总支出的99.93%；基层政权和社区建设0.13万元，占全年总支出的0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出164.52万元，年初预算125.9万元，增加38.62万元，其中：老龄事务164.4万元，增加23.19万元，主要是人员工资和老龄人活动的增加；基层政权和社区建设0.13万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出92.97万元，其中工资福利支出45.87万元，占全年支出的49.34%；对个人和家庭的补助41.64万元，占全年支出的44.79%；商品和服务支出5.46万元，占全年支出的5.87%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出3.09万元，其中公务用车运行维护费2.21万元，比预算减少0万元；公务接待费0.88万元，比预算减少0.01万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出6.08万元，其中公务用车运行维护费2.21万元，比上年决算减少5.18万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费0.88万元，比上年决算减少0.12万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车2辆，公务用车保有量2辆；全年国内公务接待15批次，接待人员136人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出5.46万元，比2015年减少0.2 万元，降低3.53%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、强化服务理念，认真做好老年人服务工作。一是认真宣传老年法。制作了《中华人民共和国老年人权益保障法》和湖南省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法1万册，发放到5个街道老年人和机关离退休干部手中。二是做好全区老年人维权工作。协助区法院、街道司法所受理调解老年人赡养、侵权案件3件，依法维护全区老年人的基本权益。三是做好老年人优待工作。定时定点办理《老年人优待证》2718本，严格按照标准条件和程序办理，受到了广大老年人的赞誉，也得到了市老龄委领导的好评。在安抚和关爱百岁老人工作中，我们能积极主动地掌握情况，了解信息，尽心尽力地去做好慰问金发放工作。为了贯彻省市《关于进一步加强老年人优待工作的意见》文件精神，进一步做好老年服务工作，对5位百岁老人和308名90周岁及以上老年人，及时发放高龄生活补贴。对全区45个社区（村）开展了基本养老服务补贴工作，对全区符合条件的151人给予每人每月享受30元补贴政策，全年发放了5.01万元基本养补贴资金，基本养老服务补贴覆盖率为100%。
2、夯实服务措施，认真开展老年体协活动。为了使广大老年朋友有一个相互交流的平台，我们采取了一些切实可行的方法，积极与辖区十几个老年体协成员单位互相协调，组织开展了“四·二九”门球交流活动，辖区16支老年门球队参加了交流活动，有9支老年门球队获得奖励。9月7日，组织区机关门球队参加了市老年体协举办的门球锦标赛。10月18日，在机关门球场，组织了全区范围内的门球友谊赛。4月27日至29日、9月23日至9月29日分别组织开展了区政府机关全体离退休老干部职工参加了老年体协活动，开展飞镖、套圈等游艺活动，区机关300多名老同志参加了游艺活动，所有老同志获得了纪念品奖励。6月1日至2日，组织区机关钓鱼协会完成了端午节钓鱼比赛活动。6月8日，成功承办了株洲市老年人钓鱼协会钓鱼比赛。9月9日中秋节前，组织区直机关离退休老干部参加钓鱼比赛活动。
3、创新服务思路，扎实办好省示范老年大学。老年大学是一所老有所为，老有所乐，老有所学的综合性学习场所，为了丰富老年人的晚年生活，根据老年人的性情特点和爱好，对如何办好老年大学在课程上进行了一些新的探索和革新，从纯粹封闭式教学转变为开放式教学与封闭式教学相结合，课外教学与课堂教学相结合。根据老年人的一些要求分别开办了唱歌、太极拳、书法、乐器、越剧等教学班，区机关老年大学学员累计达300人次，并分班级开展了社会实践活动，举办了“品尝百家菜”活动、“丹桂飘香迎金秋，互助关爱显真情”走访慰问区敬老院孤寡老人活动等，深受广大老年朋友们的喜爱。组织开展了石峰区老年大学2016年度结业典礼暨教学成果展示活动，通过全校师生自编自导、自娱自乐、自我展示、分享了成果,增加了友谊，收获了快乐，充分展示了区老年大学成功创建湖南省示范老年大学一年来的教学成果。
株洲市石峰区老龄工作委员会办公室
2017年8月18日