株洲市石峰区民政局2016年度部门决算公开
一、石峰区民政局单位概况
（一）、民政局的职能是担负基层政权建设和社区建设、社会救助、优抚安置、救灾救济、社团民非单位登记、婚姻登记、社会福利、慈善、地名普查等工作。
（二）、石峰区民政局属区政府主管社会事务工作的正科级行政事业部门，属区一级预算全额拨款单位。全局人员编制10人，其中行政编7人，事业编3人。本单位无二级决算单位。
二、石峰区民政局2016年度部门决算表(公开表格附后)
三、石峰区民政局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入7208.71万元，其中年初结转655.99万元，当年收入6552.72万元，民政管理事务收入688.73万元，事业单位离退休收入10.67万元，抚恤收入1156.88万元，退役安置收入987.55万元，社会福利收入1.88万元，残疾人事业收入98.5万元，自然灾害生活救助收入160.8万元，最低生活保障金2873.65万元，临时救助收入43.03万元，特困人员供养12.53万元，医疗保障收入342.24万元，福彩金其他收入176.26万元；
2016年总支出7208.71万元，其中结转下年1105.31万元，当年支出6103.4万元，民政管理事务支出599.92万元，事业单位离退休支出10.67万元，抚恤支出956.4万元，退役安置支出900.94万元，社会福利支出9万元，残疾人事业支出67.23万元，自然灾害生活救助支出153.41万元，最低生活保障金支出2873.65万元，临时救助支出40.67万元，特困人员供养支出12.53万元，其他生活救助支出1.72万元，医疗保障支出356.36万元，福彩金其他支出120.88万元。
2015年总收入6369.19万元，2015年当年支出6369.19万元。2016年总收入7208.71万元，2016年总支出7208.71万元。总收入较去年增加839.52万元，主要是因为上年结转655.29万元，民政管理事务增加近150万，抚恤增加近130万，退役安置增加近200万，残疾人事业增加近100万，自然灾害救助资金本年增加近130万；福彩资金增加近150万，最低生活保障减少近160万，医疗保障减少近70万；总支出较去年增加839.52万元，主要是结转下年1105.31万元，民政管理事务增加近80万，抚恤增加近80万，退役安置增加近130万，残疾人事业增加近70万，自然灾害救助资金本年增加近140万；福彩资金增加近110万，最低生活保障增加近160万。
（二）2016年度收入决算情况
2016年决算当年收入6552.72万元，其中财政拨款收入3207.25万元，约占总收入的49%；其他收入3345.47万元，约占总收入的51%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年决算当年支出6103.4万元，其中基本支出463.59万元，约占总支出的8%；项目支出5639.81万元，约占总支出的92%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况
2016年决算财政拨款总收入3207.25万元，总支出2757.93万元。2015年决算财政拨款总收入2819.77万元，总支出2127.70万元。2016年较上年总收入 增加387.48万元，总支出增加630.23万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年决算一般公共预算财政拨款总支出2637.05万元。2015年决算一般公共预算财政拨款总支出2113.70万元。2016年较上年总支出增加523.35万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年决算一般公共预算财政拨款支出中基本支出463.59万元，约占总支出的18%，项目支出 2173.46万元，约占总支出的82%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款年初预算中参战、带病回乡等生活补助为79.49万元，城乡义务兵优待金为156.45万元，退役士兵一次性经济补助为44.4万元，无军籍退休人员补助为216.44万元，第二次地名普查为38.45万元，2016年一般公共预算财政拨款支出中在乡复员、退伍军人生活补助支出43.32万元，第二次地名普查为25.25万元，减少原因为根据当年实际情况支出；城乡义务兵优待金为29.2.2万元，退役士兵一次性经济补助为84.34万元，无军籍退休人员补助为812.36万元，超出支出原因为包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年决算一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出152.29万元，占支出的33%；商品和服务支出9.57万元，占支出的2%；对个人和家庭的补助支出301.73万元，占支出的65%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.17万元，其中公务用车运行维护费5.92万元，公务接待费0.25万元。2016年一般公共预算中“三公”经费支出8.6万元，其中公务用车运行维护费6.5万元，公务接待费2.1万元。未高于预算数，原因是严格执行中央八项规定等各项要求，努力降低行政运行成本。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.73万元，其中公务用车运行维护费7.59万元，公务接待费1.14万元。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均低于上年，原因是严格执行中央八项规定等各项要求，努力降低行政运行成本。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务车辆为2辆，公务接待4次，接待40人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年决算政府性基金预算财政拨款收入176.26万元，支出120.88万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出9.57万元，2015年机关运行经费支出143.53万元,2015年支出中包含委托业务费127.34万元，2016年支出减少原因为厉行节约。
2、政府采购支出情况
2016年政府采购支出35.79万元其中货物采购34.82万元，服务采购0.97万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为公务用车。
4、预算绩效情况说明
达到预算绩效目标，一是不断完善社会救助体系，进一步提高救助水平，切实保障弱势群体基本生活；二是精心组织，救灾救济工作有序开展；三是不断加强基层民主和城乡社区建设；四是深化双拥优抚，涉军维稳落到实处；五是加强社会福利和社会事务管理，社会福利服务水平进一步提高；六是进一步做好区划地名工作。
株洲市石峰区民政局
2017年8月22日