株洲市石峰区社会保险服务中心
2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）、认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。
（二）、负责本区机关事业单位和企业养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险以及失业保险工作。
（三）、负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。
（四）、负责社保基金稽核工作，对参保单位的情况进行审计，对退休人员生存状况予以认定。
（五）、负责计算机系统管理工作，确保计算机安全运行。
（六）、执行国家法律法规政策，确保退休人员养老金按时足额发放。
（七）、完成企业养老保险费征收扩面工作，确保目标任务完成。
（八）、完成上级交办的其他工作
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区社会保险服务中心下设办公室、机关社保、企业社保、失业保险、退管办、城乡居民养老保险等6个股室。截止2016年年末，实有在职人数为9人。
第二部分 2016年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入为171.98万元，比上年增长39.2%;
2016年度总支出为171.98万元，比上年增长39.2%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入为171.98万元，其中财政拨款收入171.98万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出为171.98万元。
按资金来源：财政拨款支出171.98万元，占本年支出100%；
按支出性质：基本支出121.98万元，占本年支出70.9%，项目支出50万元，占本年支出29.1%。
按支出经济分类：工资福利支出112.84万元，占本年支出65.6%，商品和服务支出51.96万元，占本年支出30.2%，对个人和家庭的补助7.18万元，占本年支出4.2%。
2016年度总支出为171.98万元，其中社会保险业务管理事务50万元，占29.1%;社会保险经办机构121.98万元，占70.9%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为171.98万元，比上年增长39.2%;
2016年度财政拨款支出为171.98万元，比上年增长39.2%。
五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为171.98万元，比上年增长39.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出为171.98万元。
基本支出121.98万元，占财政拨款支出70.9%，其中工资福利支出107.34万元，占财政拨款支出62.4%，商品和服务支出7.46万元，占财政拨款支出4.3%，对个人和家庭的补助7.18万元，占财政拨款支出4.2%。
项目支出50万元，占财政拨款支出29.1%，其中工资福利支出5.5万元，占财政拨款支出3.2%，商品和服务支出44.5万元，占财政拨款支出25.9%。
2016年度财政拨款支出为171.98万元，其中社会保险业务管理事务50万元，占29.1%;社会保险经办机构121.98万元，占70.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出为171.98万元，其中社会保险经办机构121.98万元，比年初预算数增加18.38万元，原因是在职职工的工资调标以及应缴纳的社会保险费增加; 社会保险业务管理事务50万元，比年初预算数增加50万元，原因是增加2015年基本养老保险征缴经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出121.98万元，其中工资福利支出107.34万元，占基本支出88%，商品和服务支出7.46万元，占基本支出6.1%，对个人和家庭的补助7.18万元，占基本支出5.9%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计4.45万元，比年初预算数减少0.05万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.16万元，比年初预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，比年初预算数减少0.01万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2016年“三公”经费支出合计4.45万元，比上年决算数增加0.12万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.16万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，比上年决算数增加0.12万元。主要原因是公务用车常年跑企业征缴养老保险费，因而公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3、国内公务接待的批次11个，国内公务接待人数110人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出7.46万元，比2015 年增加0.68万元，增长10%。主要原因是：邮电费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门在预算绩效管理开展中一是高度重视，认真组织。二是确保质量，按时编审。
株洲市石峰区社会保险服务中心
2017年8月18日