株洲市石峰区教育局2016年度部门决算公开

第一部分  株洲市石峰区教育局单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策；负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

2.统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、成人教育、特殊教育、民办教育。

3.负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

4.组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作，指导教育系统人才队伍建设工作。

5. 指导全区幼儿园、中小学教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

6. 指导全区幼儿园、中小学的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.负责全区中小学教育教学质量的检查评价、验收工作，管理全区中小学的招生考试工作；负责制定全区中小学招生计划。

8.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

9.负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

10.指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

11.统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

12.负责全区教育督导工作。

13.组织、协调本区各部门、企业、群众团体等共同参与本地的教育建设和管理，充分调动各部门、群众团体的办学积极性。

14.组织对相应职能进行审批和监督。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共22个:教育局机关本级、教育教学研究中心、勤工俭学办公室、教育技术装备站、青少年活动中心、石峰区幼稚园、田心中学、六中、十六中、枫叶中学、新明小学、新桥小学、井龙小学、清水塘学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、报亭学校、曙光学校、北星小学、光明学校、九方小学。

另：荷花小学因为已撤并，2016年度填报空数据。

我局及所属事业单位共有编制1082人，其中机关行政编制11人，全额拨款事业编制1064人，差额拨款事业编制7人；现有在职干部职工966人，离退休人员1123人。

第二部分  株洲市石峰区教育局2016年度部门决算表

公开01表《收入支出决算总表》

公开02表《收入决算表》

公开03表《支出决算表》

公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开表格附后

第三部分  株洲市石峰区教育局2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市石峰区教育局2016年度收入支出决算总体情况说明

本表公布的数据是2016年度教育系统的数据，包含教育局机关、二级机构以及区属中小学、公办幼儿园。

2016年全年收入23622.37万元以及年初结转和结余7344.62万元共计为30966.99万元。比2015年度30686.17万元增加280.82万元。

2016年全年支出30154.59万元以及年末结转和结余812.4万元共计为30966.96万元。比2015年度30686.17万元增加280.82万元。

二、关于株洲市石峰区教育局2016年度收入决算情况说明

2016年全年收入23622.37万元：1、财政拨款收入22121.08万元，占全年收入的93.64%；2、其他收入1501.29万元，占全年收入的6.36%。

三、关于株洲市石峰区教育局2016年度支出决算情况说明

2016年全年支出30154.59万元:1、其中教育支出28602.3万元，占全年支出的94.85%；2、科学技术支出5.2万元，占全年支出的0.02%；3、其他支出1547.09万元，占全年支出的5.13%。

四、关于株洲市石峰区教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算数为29465.7万元，其中一般公共预算财政拨款22075.28万元、政府性基金预算财政拨款45.8万元、年初财政拨款结转和结余7344.62万元（一般公共预算财政拨款）。比2015年度30431.6万元减少974.9万元。

2016年度财政拨款支出决算数为29465.7万元，其中教育支出28602.3万元（一般公共预算财政拨款）、科学技术支出5.2万元（一般公共预算财政拨款）、其他支出45.8万元（政府性基金预算财政拨款）、年末结转和结余812.4万元。比2015年度30431.6万元减少974.9万元。

五、关于株洲市石峰区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）   财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为28607.5万元，比2015年度21672.58万元增加6934.92万元。

1、基本支出17319.51万元，比2015年度14541.57万元增加2777.94万元。

2、项目支出11287.99万元，比2015年度7131.01万元增加4156.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为28607.5万元，其中基本支出17319.51万元（占60.54%）、项目支出11287.99万元（占39.46%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、关于株洲市石峰区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

株洲市石峰区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为28607.5万元，其中工资福利支出9410.14万元，占32.89%；商品和服务支出139.9万元，占0.49%；对家庭和个人的补助支出，占27.15%；其他资本性支出，占0.01%。

七、关于株洲市石峰区教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为77.01万元，其中：因公出国1.68万元、公务用车购置及运行维护费21.21万元、公务接待费54.12万元。

本部门严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。与2015年相比，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少13.4万元，其中：因公出国费增加1.68万元、公务用车购置及运行维护费减少4.25万元、公务接待费减少10.83万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为77.01万元，其中：因公出国费1.68万元为1个团2人；公务用车购置及运行维护费21.21万元为10辆公车的运行维护费；公务接待费54.12万元为742批次10646人。

八、关于株洲市石峰区教育局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算收入数为45.8万元；支出数为45.8万元，全部是项目支出。

九、其他重要事项

（一）   机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行

经费20.39万元，比2015年20.87万元减少0.48万元。主要原因是公务用车运行维护费减少了0.48万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年政府采购支出总额958.31万元，其中：政府采购货物支出543.05万元、政府采购工程支出415.26万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆（含学校及幼稚园8辆）。

（四）预算绩效情况的说明

本部门按要求编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，进一步加强和规范项目资金管理，并将根据实施情况、产生的效益情况，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价,确保资金分配科学合理、使用安全高效，充分发挥财政资金的作用。

           株洲市石峰区教育局

            2017年8月21日

石峰区教育局2016年度部门决算公开表格