共青团株洲市石峰区委员会
2016年度部门决算公开
第一部分 团区委单位概况
一、主要职能
根据株石办字【2002】21号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行上级党委有关青年工作的方针、政策，制订全区青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。
2、在区委的领导下，带领团员青年参与经济建设和社会事业发展，教育广大团员青年当好党的助手和后备军，及时培育和向党组织推荐入党积极分子和青年后备干部。
3、按照《中国共产主义青年团章程》的要求。指导抓好全区各级团组织建设工作，负责组织、安排团员干部和青年骨干的培训工作。
4、组织、协调全区青年工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作，树立青少年先进典型，激发广大青少年奋发图强、积极向上。
5、代表和维护广大青少年的权益，为青少年成长、长才提供服务。
6、抓好青少年活动阵地的建设，组织青少年开展健康有益的活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操。
7、完成区委和上级团组织交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的机关行政单位，本年执行的机关单位会计制度。
第二部分 团区委2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 团区委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入55.94万元，比上年减少30.64万元。全年总支出84.16万元，比上年增加26.94万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入55.94万元，其中：行政运行23.70万元，占全年总支出的42.37%；一般行政事务管理14.06万元，占全年总支出的25.13%；其他群众团体事务支出18.18万元，占全年总支出的32.5%；上年结转29.03万元，占全年总支出的34.5%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出84.16万元，其中：行政运行23.70万元，占全年总支出的28.16%；一般行政事务管理14.06万元，占全年总支出的16.71%；其他群众团体事务支出46.40万元，占全年总支出的55.13%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入46.26万元，比上年减少26.44万元；全年财政拨款支出74.48万元，比上年增加31.14万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出74.48万元，比上年增加31.14万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出74.48万元，其中：行政运行23.70万元，占全年总支出的31.82%；一般行政事务管理14.06万元，占全年总支出的18.88%；其他群众团体事务支出36.72万元，占全年总支出的49.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出74.48万元，年初预算32.49万元，增加41.99万元，其中：行政运行23.70万元，增加5.27万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理14.06万元；其他群众团体事务支出36.72万元，增加36.72万元，主要原因是团系统活动增加，加大了对基层团组织建设工作的投入力度。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出23.7万元，其中工资福利支出18.98万元，占全年支出的80.1%；对个人和家庭的补助1.67万元，占全年支出的7.05%；商品和服务支出3.05万元，占全年支出的12.85%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
全年“三公”经费财政拨款支出0.49万元，其中公务用车运行维护费0.45万元，比预算减少0.58万元，主要原因是厉行节约；公务接待费0.04万元，比预算减少0.42万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出0.49万元，其中公务用车运行维护费0.45万元，比上年决算减少0.11万元，主要原因是厉行节约；公务接待费0.04万元，比上年决算数增加0.001万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量0辆；全年国内公务接待8批次，接待人员77人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3.05万元，比2015年减少0.67万元，降低18.01%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、大力加强基层党的建设；2、严格落实党风廉政建设；3、积极稳妥推进共青团改革；4、加强青少年思想引领工作；5、指导协调全区各级团组织开展好团的各项工作；6、加强对基层团干部的教育培训工作；7、监督检查基层团组织建设经费的使用情况；8、按时按量完成区委区政府交办的各项中心工作。
共青团株洲市石峰区委员会
2017年8月23日