株洲市石峰区老干部局2016年度部门
决算公开
第一部分 老干部局2016年度单位概况
一、 主要职能。
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府关于老干部工作的方针政策，具体执行区委关于老干部工作的规定和措施。
2、负责组织离退休老干支部的政治学习，积极做好他们的思想政治工作。
3、负责老干部和老干部工作的宣传、报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
4、组织协调好老干部的医疗保健工作，关心老干部生活中的困难，协助各部门处理好老干部的丧事、遗属照顾等方面的有关事宜。
5、负责抓好老干部活动的阵地建设，积极组织开展有益于老干部身心健康的文体活动及发挥正能量。
6、承办区关心下一代工作委员会日常事务工作。
7、承办区老年保健协会日常事务工作。
8、办理区委和区组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位为全额拨款的行政单位，单位定编4人，实有5人，其中在职人员5人，退休人员44人。内含关心下一代工作委员会。
第二部分、老干部局2016年度部门决算表
老干局2016年部门决算公开表格附后
第三部分、老干部局2016年度部门决算情况说明
2016年部门决算公开范围包括为
一、关于老干部局2016年度收支决算总体情况说明:
2016年收入668.17万元，比2015年483.34万元增加184.83万元，增加38.24%，2016年支出652.39万元，比2015年443.05万元，增加209.34万元，增加47.25%，其中基本支出481.61万元，比2015年基本支出332.44增加149.17万元，增加44.87%，项目支出170.78万元，比2015年项目支出110.61万元增加60.17万元，增加54.4%。
二、关于老干部局2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入668.17万元，其中：行政运行478.14万，占71.56%，一般行政管理事务95.76 万，占14.33%，其他共产党事务支出59.89 万，占8.96%，其他社会保障和就业支出29.84万，占4.47%，其他支出4.54万占0.68%。
三、关于老干部局2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出652.39万元，其中：行政运行480.06万，占73.59%，一般行政管理事务106.82万，占16.37%，其他共产党事务支出31.13万，占4.77%，其他社会保障和就业支出29.84万，占4.57%，其他支出4.54万占0.7%。
四、关于老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入643.55万元，比2015年度443.91万元增加199.64万元，增加44.97%，财政拨款支出627.77万元，比2015年度支出369.99万元增加257.78万元，增加69.67%。
五、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出627.77万元，比2015年度支出369.99万元增加257.78万元，增加69.67%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出627.77万元。其中行政运行支出480.06万元，占76.47%，一般行政管理事务106.82万，占17.02%，其他共产党事务支出6.51万，占1.04%，其他社会保障和就业支出29.84万，占4.75%。其他支出4.54万占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出627.77万元比年初预算数440.91万元增加186.86万元，其中行政运行支出480.06万元，占76.47%，一般行政管理事务106.82万，占17.02%，其他共产党事务支出6.51万，占1.04%，其他社会保障和就业支出29.84万，占4.75%。其他支出4.54万占0.72%。增加的原因是工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助增加。
六、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出 480.06万元，其中工资福利支出73.23万元占15.25%，对个人和家庭的补助支出399.49万元占83.22%，商品和服务支出7.34万元，占1.53%。
七、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为3.73万元，比年初预算数3.94万元减少0.21万元，其中公务用车运行维护费2.41万元，与年初预算数2.41万元相等，公务招待费1.32万元，比年初预算数1.53万元减少0.21万元，减少是本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为3.73万元，比2015年5.78万元减少2.05万元减少35.47%，其中公务用车运行维护费2.41万元，比2015年4.21万元减少1.8万元，减少42.76%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费1.32万元，比2015年1.58万元减少0.26万元，减少16.46%.三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位公务用车年底保有量为2辆、国内公务接待的批次为15次，人数为192人次
八、关于老干部局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出7.34万元，比2015年4.44万元增加2.9万元，增加65.31%。主要原因是：关工委增加临聘人员2人。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元.
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车2辆
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，我局在区委、区政府的领导下严格遵照《预算法》完成了本部门绩效目标。
1、落实好老干部政治待遇；
2、保障老干部生活待遇；
3、组织老干部系统学习；
4、做好老干党员教育、管理、服务；
5、开展三大正能量系列践行活动；
6、主题教育活动；
7、关爱弱势群体；
8：成立家长总校。
中共株洲市石峰区委老干部局
2017年8月18日