中共株洲市石峰区委政法委员会2016年度部门决算公开
第一部分 政法委2016年度单位概况
一、主要职能。
（1）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（2）做好维护社会稳定的有关组织、协调、指导工作。
（3）检查政法各部门执行法律法规和方针政策情况，结合起来实际，研究制度落实党的方针政策和严格执法的具体措施。
（4）组织协调全区社会管理综合治理工作，推动各项工作的落实。
（5）研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织人事部门依法依规考察管理使用好政法干部。
（6）指导各街道、乡镇的的政法综合和稳定工作。
（7）指导、督促、协调全区处理法轮功问题（简称610）工作。
（8）加强全区国家安全人民防线建设。
二、部门决算单位构成
我委设有6个职能科室，即办公室、综治办，维稳办，610办、国安办、执法监督室。区委机关编制为15人。其中：行政编制11人，全额拨款事业编制4人；现有在职干部职工17人（其中包括挂职干部1人，借调2人，临聘人员2人），离退休人员5人。
第二部分、政法委2016年度部门决算表
政法委2016年部门决算公开表格附后
第三部分、政法委2016年度部门决算情况说明
2016年部门决算公开范围包括为局机关，未设二级机构。
一、关于政法委2016年度收支决算总体情况说明:
2016年收入535.64万元，比2015年527.43万元增加8.21万元，增加1.5%，2016年支出553.64万元，比2015年507.07万元，增加46.57万元，增加9.18%，其中基本支出314.61万元，比上年基本支出177.32增加137.29万元，增加77.42%，项目支出239.03万元，比上年项目支出329.75万元减少90.72万元，减少27.51万元，年末结转和结余7.01。
二、关于政法委2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入535.64万元，其中：行政运行195.2万，占36.44%，一般行政管理事务45.5万，占8.5%，其他共产党事务支出160.95万，占30.05%，其他公共安全支出15万，占2.8%，其他收入118.99万占22.21%
三、关于政法委2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出553.64万元，其中行政运行195.15万元，占35.25%，一般行政管理事务45.51万元，占8.22%，其他公共安全支出15万元，占2.71%， 其他共产党事务支出178.52万元，占32.24%，其他支出119.46万元，占21.58%
四、关于政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入416.65万元，比2015年度470.57万元减少53.92万元，减少11.46%，一般公共预算财政拨款支出434.18万元，比2015年度支出453万元减少18.82万元，减少4.15%
五、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出434.18万元，比2015年453万元减少18.82万元，减少4.15%，
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出434.18万元。其中行政运行支出195.15万元，占44.95%，一般行政管理事务支出45.51万元，占10.48%，其他公共安全支出15万元占3.45%，其他共产党事务支出178.52万元占41.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出434.18万元。其中行政运行支出195.15万元，占44.95%，一般行政管理事务支出45.51万元，占10.48%，其他公共安全支出15万元占3.45%，其他共产党事务支出178.52万元占41.12%。财政拨款本年支出434.18万元比年初预算数189.87万元增加244.31万元，原因是片区整治及反邪防邪专项经费增加，公共安全支出比年初预算数增加15万元原因是禁毒专项增加
六、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出 195.15万元，其中工资福利支出123.59万元占63.33%，对个人和家庭的补助支出52.1万元占26.7%，商品和服务支出19.46万元，占9.97%
七、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为12.66万元，比年初预算数12.7万元减少0.04万元，其中公务用车运行维护费9.25万元，与年初预算数9.25相等，公务招待费3.41万元，比年初预算数3.45万元减少0.04万元，减少是本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为12.66万元，比2015年29.8万元减少17.14万元减少57.52%，其中公务用车运行维护费9.25万元，比2015年25.47万元减少16.22万元，减少63.68%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费3.41万元，比2015年4.32万元减少0.91万元，减少21.06%.三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位公务用车年底保有量为5辆、国内公务接待的批次为40次，人数为680人次
八、关于政法委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出19.46万元，比2015 年减少2.76万元，降低12.42%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.1 万元，其中：政府采购货物支出0.1万元.
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，为一般公务用车5 辆
（四）预算绩效情况的说明。
根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一全区政法干警的思想行动；加强社会管理，全面推进平安石峰建设，强化治安管控和重点整治；加强维稳处突，抓好源头治理和矛盾化解；目标4：加强队伍建设，强化基层基础，抓好全区政法班子建设和队伍能力建设；加强法制建设，全面推进“七五”普法工作，强化执法监督，提升执法司法公信，确保全区社会大局总体平稳
中共株洲市石峰区委政法委员会
2017年8月18日