中共株洲市石峰区委宣传部2016年度
部门决算公开
第一部分 宣传部2016年度单位概况
一、主要职能
（一）指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好干部理论教育和党员教育工作。（二）把握正确的舆论导向，组织协调全区对外宣传和网上宣传工作，完成各项外宣工作和党报党刊发行工作。（三）研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策，组织开展全区文明创建工作，负责全区文明建设表彰工作。
二、部门决算单位构成
石峰区委宣传部是区委主管意识形态工作的职能部门，单位编制10个，其中行政编制5人，事业编制5人，在职现有在职人员11人（含临聘人员2人），退休人员1人。
第二部分 宣传部2016年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》；公开02表《收入决算表》；公开03表《支出决算表》；公开04表《财政拨款收入支出决算总表》；公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》；公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》；公开07表《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》；公开08表《政府性基金预算财政拨款支出决算表》
第三部分 宣传部2016年度部门决算情况说明
一、关于宣传部2016年度收支决算总体情况说明
2016年收入359.34万元，比2015年401.52万元减少42.18万元，减少10.51%，2016年支出314.59万元，比2015年395.6万元，减少81.01万元，减少20.48%，其中基本支出157.92万元，比2015年基本支出146.19万元增加11.73万元，8.02%，项目支出156.67万元，比2015年项目支出249.7万元减少93.03万元，减少37.26%。
二、关于宣传部2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入359.34万元，其中：行政运行145.74 万，占40.56%，一般行政管理事务34.41万，占9.58%，其他宣传事务支出125.44 万，占34.91%，其他一般公共服务支出2万，占0.56%，其他文化支出17万元，占4.73%，其他文化体育与传媒支出20万元，占5.56%，其他支出14.75万占4.1%。
三、关于宣传部2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出314.59万元，其中：行政运行145.4万，占46.22%，一般行政管理事务38.85万，占12.35%，其他宣传事务支出78.82万，占25.05%，其他一般公共服务支出2万，占0.64%，其他文化支出17万元，占5.4%，其他文化体育与传媒支出20万元，占6.36%，其他支出12.52万占3.98%。
四、关于宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入344.59万元，比2015年度344.77万元减少0.18万元，减少0.05%，一般公共预算财政拨款支出301.11万元，比2015年度支出340万元减少38.89万元，减少11.44%。
五、关于宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出301.11万元，比2015年度支出340万元减少38.89万元，减少11.44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出301.11万元。其中行政运行支出144.44万元，占47.97%，一般行政管理事务38.85万，占12.9%，其他宣传事务支出78.82万，占26.18%，其他一般公共服务支出2万，占0.66%，其他文化支出17万元，占5.65%，其他文化体育与传媒支出20万元，占6.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出301.11万元比年初预算数135.3万元增加165.81万元，其中行政运行支出144.44万元，占47.97%，一般行政管理事务38.85万，占12.9%，其他宣传事务支出78.82万，占26.18%， 其他一般公共服务支出2万，占0.66%，其他文化支出17万元，占5.65%，其他文化体育与传媒支出20万元，占6.64%。增加原因是工资指标追加15万，以及临聘人员工资3.42万，其余为专项资金增加147万：其中“两学一做”知识竞赛工作经费8万，“图说我们的价值观”公益广告刊播经费12万，石峰新闻网改版经费10万，《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》理论书籍经费16.6万，欢乐潇湘工作经费10万，2016年度党报党刊征订奖励经费2万，迎“六一”美术书法摄影爱心比赛经费3万，2016年“欢乐潇湘”全省群众文化汇演经费10万，党代会和“大走访”宣传工作经费15万，文明创建工作宣传经费6万，《胡锦涛文选》理论书记经费15万，清水塘老工业区搬迁改造宣传工作经费10万，宣传工作经费30万。
六、关于宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出 144.44万元，其中工资福利支出102.55万元，占71%，对个人和家庭的补助支出33.22万元，占23%，商品和服务支出8.67万元，占6%。
七、关于宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为7.14万元，比年初预算数7.74万元减少0.6万元，其中公务用车运行维护费3.77万元，与年初预算数4.1万元减少0.33万元，公务招待费3.37万元，比年初预算数3.64万元减少0.27万元，减少是由于本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为7.14万元，比2015年8.16万元减少1.02万元减少12.5%，其中公务用车运行维护费3.77万元，比2015年4.33万元减少0.56万元，减少12.93%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费3.37万元，比2015年3.83万元减少0.46万元，减少12.01%.三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年无因公出国（境）费用；本单位公务用车年底保有量为2辆,国内公务接待的批次为20次，人数为670人次。
八、关于宣传部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出8.67万元，比2015年45.2万元减少36.53万元，降低80.81%。主要原因是本单位严格按照规定执行，把支出降低在最小。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况的说明。
宣传部预算绩效工作紧紧围绕中心工作和绩效管理要求，规范经费开支和项目支出，各项工作都取得了新成绩。1.理论宣传聚共识。全年共组织集中学习8次，将“两学一做”纳入中心组学习内容并安排专题学习和研讨4次。认真开展了“两学一做”知识竞赛。2.文明创建见真效。11月份全国文明城市模拟测评中，石峰区位列城区第一名。开展“欢乐潇湘 欢乐石峰”活动7场，一个节目获省一等奖，一个节目获省二等奖。开展了全区“第二届道德模范”、“第二届美德少年”和文明校园评选活动。3.外宣工作高攀升。《人民日报》于6月3日刊发专版《清水塘正名记》，“中国制造2025”中央媒体采访团近期对田心片区轨道交通产业发展进行连续报道。全年在省级及以上媒体发稿14篇，其中《人民日报》、《湖南日报》专版各1个，《湖南日报》头条2个。在市级媒体发稿440篇，其中头条13个、专版43个。3月，石峰新闻网自建站以来第三次正式改版上线；向红网总站推稿60余篇，红网上稿量排名株洲城区第一。11月，正式开通运营“石峰发布”微信公众号。4.文联工作新发展。组建了书法、美术、摄影、诗词、音乐5家专业协会，发展会员380人；筹建石峰区文学艺术创作培训基地，培训文艺人才200余人；举办专题展览11场，“蝶变清水塘——石峰老工业区变迁”摄影展得到市领导一致好评。
中共株洲市石峰区委宣传部
2017年8月18日