中共株洲市石峰区委组织部2016年度部门决算公开
第一部分 组织部2016年度单位概况
一、主要职能。
1．研究和指导全区党组织建设；
2．组织制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；
3．负责全区干部队伍的宏观管理，负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核；
4．组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作；
5．指导、协调、检查全区的干部教育工作，负责制定干部教育规划；
6．调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，贯彻执行上级有关知识分子的政策；
7．负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向市委组织部和区委反映重要情况，提出建议；
8．负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作；
9．负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作；指导监督基层党委、总支和直属党支部的换届选举工作；
10．领导和管理区委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制办公室工作。
二、部门决算单位构成
2016年，组织部核定编制数中，行政编制9个，事业编制3个，工勤编制1个，实有行政编制人员6人，事业编制人员3人，工勤编制0人。2016年部门决算公开范围为部机关。
第二部分 组织部2016年度部门决算表
组织部2016年部门决算公开表格附后
第三部分 组织部2016年度部门决算情况说明
2016年部门决算公开范围包括以下几个方面。
一、关于组织部2016年度收支决算总体情况说明
2016年收入480.94万元，比2015年431.74万元增加49.2万元，增加11.4%，2016年支出487.47万元，比2015年377.37万元，增加110.1万元，增加29.18%，其中基本支出182.24万元，比2015年基本支出147.59减少34.65万元，减少23.48%，项目支出305.23万元，比2015年项目支出229.78万元增加75.45万元，增加32.84%
二、关于组织部2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入480.94万元，其中：行政运行168.46万，占35.03%，一般行政管理事务36.29万，占7.55%，其他组织事务支出81.62万，占16.97%，其他教育支出21万，占4.37%，其他技术研究与开发支出88.67万元，占18.44%，基层政权和社区建设支出48.06万元，占9.99%，对高校毕业生到基层任职补助29.4万元，6.11%，其他支出7.44万占1.54%
三、关于组织部2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出487.47万元，其中：行政运行175.23万，占35.95%，一般行政管理事务14.6万，占2.99%，其他组织事务支出106.32万，占21.81%，其他教育支出21.23万，占4.36%，其他技术研究与开发支出88.67万元，占18.19%，基层政权和社区建设支出48.06万元，占9.86%，对高校毕业生到基层任职补助25.87万元，5.31%，其他一般公共服务支出0.48万元，占0.1%，其他支出7.01万占1.44%。
四、关于组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入473.5万元，比2015年度416.9万元增加56.6万元，增加13.58%，一般公共预算财政拨款支出471.47万元，比2015年度支出363.64万元增加107.83万元，增加29.65%。
五、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出471.47万元，比2015年度支出363.64万元增加107.83万元，增加29.65%
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出471.47万元。其中行政运行支出166.24万元，占35.26%，一般行政管理事务14.6万，占3.1%，其他组织事务支出106.32万，占22.55%，其他教育支出21.23万，占4.5%，其他技术研究与开发支出88.67万元，占18.81%，基层政权和社区建设支出48.06万元，占10.19%，对高校毕业生到基层任职补助25.87万元，占5.49%，其他一般公共服务支出0.48万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出471.47万元比年初预算数262.14万元增加209.33万元。其中行政运行支出166.24万元，占35.26%，一般行政管理事务14.6万，占3.1%，其他组织事务支出106.32万，占22.55%，其他教育支出21.23万，占4.5%，其他技术研究与开发支出88.67万元，占18.81%，基层政权和社区建设支出48.06万元，占10.19%，对高校毕业生到基层任职补助25.87万元，占5.49%，其他一般公共服务支出0.48万元，占0.1%。一是人员工资按照规定增长，二是增加株洲市“万名人才计划”和“领军人才”帮扶工作专项支出，三是增加了基层社区建设工作专项支出,四是增加了大学生村官工资和保障专项支出。
六、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出166.24万元，其中工资福利支出126.28万元占75.96%，对个人和家庭的补助支出27.01万元占16.25%，商品和服务支出12.95万元，占7.79%。
七、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额为6.32万元，比年初预算数6.35万元减少0.03万元，其中公务用车运行维护费3.22万元，与年初预算数3.23万元减少0.01万元，公务招待费3.1万元，比年初预算数3.12万元减少0.02万元，减少是本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为6.32万元，比2015年16.06万元减少9.74万元减少60.65%，其中公务用车运行维护费3.22万元，比2015年12.6万元减少9.38万元，减少74.44%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费3.1万元，比2015年3.46万元减少0.36万元，减少10.4%.三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位公务用车年底保有量为1辆，国内公务接待的批次为35次，人数为620人次。
八、关于组织部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出12.95万元，比2015年18.28万元减少5.33万元，降低29.16%。主要原因是：严格按照市区要求，节约开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆，12月23日已按车改要求封存，2017年2月已完成车改。
（四）预算绩效情况的说明。严格执行公务消费支出管理制度，严控“三公”经费支出。一是进一步贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行《石峰区公务接待管理实施细则》、《石峰区区直机关会议费管理办法》、《石峰区区直机关差旅费管理办法》等相关制度。二是严格执行公务卡消费制度，能刷公务卡的一律刷公务卡。三是推进“三公经费”预决算公开，按照财政部门的统一安排部署，编制预决算说明，并在区政府门户网上公开。四是积极推进公务用车改革。五是加大对其他一般运行经费的管理。
中共株洲市石峰区委组织部
2017年8月18日