中共株洲市石峰区委办公室2016年度
部门决算公开
第一部分 中共株洲市石峰区委办公室概况
一、主要职能
1．负责保障区委日常工作的正常运转；
2．负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草和校核；
3．负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据；
4．负责区委督查工作的组织、协调，协助区委抓好各项决策和工作部署的落实，组织研究制定区委有关措施；
5．负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排；
6．负责全区保密工作，机关文件管理和计算机网络管理、区委机关机要工作；
7．负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作；
8．指导区党史编纂工作；
9．负责统筹规划、组织协调与指导全区绩效评估与管理工作；
10．负责处理区全面深化改革领导小组日常事务工作；
11．负责落实区委和上级党委办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
区委办为区一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级单位。在编在岗14人，退休3人。
第二部分 中共株洲市石峰区委办公室2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 中共株洲市石峰区委办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入444.66万元，比上年增加26.45万元。全年总支出450.26万元，比上年增加46.69万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入444.66万元，其中：行政运行239.5万元，占全年总收入的53.86%；一般行政管理事务123.17万元，占全年总收入的27.7%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务80万元，占全年总收入的17.99%；其他一般公共服务收入2万元，占全年总收入的0.45%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出450.26万元，其中：行政运行234.96万元，占全年总支出的52.18%；一般行政管理事务123.17万元，占全年总支出的27.36%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.14万元，占全年总收入的20.46%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入424.63万元，比上年减少17.37万元；全年财政拨款支出431.13万元，比上年增加56.66万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出431.13万元，比上年增加 56.66万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出431.13万元，其中：行政运行215.82万元，占全年总支出的50.06%；一般行政管理事务123.17万元，占全年总支出的28.57%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.14万元，占全年总支出的21.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出431.13万元，年初预算249.29万元，比年初预算增加181.84万元，其中：行政运行215.82万元，比年初预算支出增加93.31万元，主要是人事调整及工资的增加；一般行政管理事务123.17万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.14万元，两项合计比年初预算增加88.53万元，主要原因是增加一般行政管理事务职能及其他党委办公厅（室）及相关机构事务等项目未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出215.82万元，其中工资福利支出166.34万元，占全年支出的77.07%；对个人和家庭的补助41.61万元，占全年支出的19.28%；商品和服务支出6.64万元，占全年支出的3.08%；其他资本性支出1.23万元，占全年支出的0.57%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数47万元，其中公务用车运行维护费32万元，公务接待费15万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费与年初预算数相比，全年“三公”经费财政拨款支出32.62万元，其中公务用车运行维护费22.92万元，比预算减少9.08万元，主要原因是厉行节约；公务接待费9.7万元，比预算减少5.3万元，主要原因是节约开支。
三公经费与上年决算数相比，2015年公务用车运行维护费 33.72万元，公务接待费10.35万元，公务用车运行维护费比上年减少10.8万元，主要原因公务用车减少及厉行节约，公务接待比上年减少 0.65 万元，主要原因厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车7辆，公务用车保有量7辆；全年国内公务接待80批次，接待人员1485人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
全年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项。
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出6.64万元，比2015年减少29.75万元，降低81.75%。主要原因是决算科目调整了。
（二）政府采购支出情况。全年无政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。本年度我单位较好的完成了对本单位的预算管理、项目组织、编报、审核等事项。
中共株洲市石峰区委办公室
2017年8月24日