湖南省株洲市石峰区档案区志局2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况及主要职能
1、 湖南省株洲市石峰区档案区志局是石峰区人民政府下属的全额拨款正科级（参公）事业单位，它的主要职责是根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案实施条例》《地方志工作条例》规定为石峰区档案和区志提供管理和服务。
2、 全局共有人员11人，其中在职7人，内退1人，退休3人，单位现有独立核算机构1个，实行的是行政单位会计制度。
第二部分 2016部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年部门决算情况说明（收支总计与上年决算数比较）
一、单位2016年度收入支出决算总体情况
2016年度财政收入决算为182.31万元，其中（1）财政拨款收入163.65万元；（2）其它收入18.66万元；（3）上年结转和结余0.19万元，
财政支出181.28万元，其中（1）财政拨款支出162.62万元，（2）其它支出18.66万元，（3）年末结转和结余1.22元。
收入总计比去年增加46% ，支出总计比去年增加46%。
二、 2016年度收入决算情况说明
年度收入为182.31万元，其中（1）财政拨款收入为163.65万元，占收入90%，（2）其它收入18.66万元，占收入10%。
三、2016年度支出决算情况说明
年度财政支出为181.28万元，其中（1）基本支出123.68万元，占支出68%，项目支出57.6万元，占支出的32%
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明，年度一般公共预算财政拨款163.65万元，加年初财政拨款结转和结余0.19万元，本年支出162.62万元，本年财政结转1.22万元，财政拨款收入上年107.87万元，比上年增加55.78万元，财政拨款支出上年107.66万元，比上年增加54.96万元。
五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出为162.62万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出为124.26万元，比去年增加31%
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年一般公共预算财政拨款支出162.62万元，其中基本支出114.52万元，占支出70%，项目支出48.1万元，占支出30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
年度财政拨款支出162.62万元，基本支出114.52万元，预算数为95.94万元，决算比预算增加18.58万元，增加19%，项目支出49.13万元，预算数为17.93 万元，决算比预算增加31.2万元，增加74%。
其中：1、行政运行114.52万元，预算数为78.02万元，增加36.5万元，增加47%；2、一般行政管理事务16.57万元，预算为8.53万元，增加8.04万元，增加94%；3、档案馆7.28万元，预算为0，增加100%；4、其他档案事务支出24.25万元，预算为9.4万元，增加14.85万元，增加158%；
增加的主要原因，因人员增加，增加工资，《石峰乡镇志》定稿，《石峰区志》启动开支。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
年度一般公共预算财政拨款基本支出114.52万元，其中人员经费支出108.81万元，公用经费5.71万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费年度支出总额为4.09万元，其中公务用车运行费3.84万元，公务接待费0.25万元。
“三公”经费预算数为4.3万元，其中公务用车运行费预算数为4万元，公务接待费预算数为0.3万元，决算数相应减少，主要是认真贯彻落实“八项规定”厉行节约，严格控制支出,本年度单位没有人员出（国）境，公务用车保有量一台，全年公务接待国内5批次，人数32人。
“三公”经费上年度为4.31万元，其中公务用车运行费上年度为3.95万元，比去年减少0.11万元，公务接待费上年度为0.36万元，比去年减少0.11万元，减少原因主要是从上到下落实中央“八项规定”要求，厉行节约
八、本单位无政府性基金收入
九、其它重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2016年度本单位机关运行经费支出为5.71万元，上年4.69万元，增加了1.01万元，原因是2015年应付未付的费用在2015年支出，（决算附表5）
（二）政府采购支出情况
本单位2016年度政府采购共1.74万元，主要是采购电脑用于办公，是其它收入支出的。
（三）国有资产占用情况
截止2016年度，本部门共有一台公务用车等待财政部门上缴国库。
（四）预算绩效情况说明
本部门严格按照《预算法》办事，预算执行比较好
株洲市石峰区档案区志局
2017-08-23