株洲市石峰区商贸和粮食局
2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律法规和方针政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）研究全区流通行业重大问题，提出决策建议；拟订全区商品流通和餐饮、住宿、娱乐等服务业的有关规定和实施细则；推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广，培育发展城乡市场；承担全区商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。
（三）拟订全区规范流通领域市场体系、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的有关规定，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（四）拟订商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局，监督管理商品蔬菜的流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；配合市直部门做好生猪定点屠宰的监督管理工作，报废汽车管理、再生资源回收工作，以及拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油、酒类流通的监督管理工作；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作。
（五）配合市直部门做好进出口商品管理的有关工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（六）会同有关部门拟订服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。
（七）配合全市商务系统做好涉及世贸组织相关工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及与进出口公平贸易有关的工作。
（八）指导全区外商投资工作；负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作。
（九）组织参与商务部、省、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以石峰区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；组织协调外来投资者的接待、洽谈、考察等工作。
（十）承担全区对外经济技术合作工作；负责全区对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理。
（十一）指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；承担全区商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。
（十二）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；拟定全区粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通中长期规划和年度粮食购销、进出口计划，并组织实施；拟定和实施全区粮食流通体制改革方案。
（十三）组织协调国家粮食定购任务的落实，指导督促国家粮食购销企业敞开收购，配合有关部门调控和监管粮食价格。协调促进全区粮食销售，研究制订并落实应对由各种自然灾害和突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。
（十四）监督、检查全区粮食流通、粮食市场管理的法律、法规及各项规章制度的执行情况；审核非国有粮食收购主体资格；配合有关部门对粮食市场进行监督管理；负责建设、规范粮食市场体系，定期对粮食行情进行分析、预测。
（十五）实施全区粮食行业指导；制订调整产业布局、优化资源配置计划；对国有资产实施监管；承担粮食行业统计；推进粮食科技进步；组织实施粮食质量标准、计量标准化管理；协调、指导粮食工业及其他附营企业的规划与发展；负责全区粮食行业的对外交流与合作，促进对外粮油经贸。
（十六）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区商贸和粮食局内设4个机构：办公室、市场建设调控招商办公室（加挂中小商贸流通企业服务站牌子）、对外贸易合作办公室和粮食行业发展指导和流通行业调控办公室。截止2016年年末，全局实有在职人数为15人，退休人数为13人。
第二部分 2016年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入为343.94万元，比上年增长1.03%;
2016年度总支出为387.66万元，比上年增长41.29%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入343.94万元，其中财政拨款收入343.94万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出为387.66万元。
按资金来源：财政拨款支出387.66万元，占本年支出100%；
按支出性质：基本支出250.97万元，占本年支出64.7%，项目支出136.69万元，占本年支出35.3%。
按支出经济分类：工资福利支出140.62万元，占本年支出36.3%，商品和服务支出57.04万元，占本年支出14.7%，对个人和家庭的补助99.19万元，占本年支出25.6%，对企事业单位的补贴90.81万元，占本年支出23.4%。
2016年度总支出为387.66万元，其中行政运行250.97万元，占64.7%;一般行政管理事务24.25万元，占6.3%;其他商贸事务支出89.15万元，占23%；城乡社区环境卫生12.08万元，占3.1%；其他商业流通事务支出11.21万元，占2.9%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为343.94万元，比上年增长1.03%;
2016年度财政拨款支出为387.66万元，比上年增长41.29%。
五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为387.66万元，比上年增长41.29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出为387.66万元。
基本支出250.97万元，占财政拨款支出64.7%，其中工资福利支出140.29万元，占财政拨款支出36.2%，商品和服务支出10.79万元，占财政拨款支出2.8%，对个人和家庭的补助98.49万元，占财政拨款支出25.4%，对企事业单位的补贴1.4万元，占财政拨款支出0.3%。
项目支出136.69万元，占财政拨款支出35.3%，其中工资福利支出0.33万元，占财政拨款支出0.1%，商品和服务支出46.25万元，占财政拨款支出11.9%，对个人和家庭的补助0.7万元，占财政拨款支出0.2%，对企事业单位的补贴89.41万元，占财政拨款支出23.1%。
2016年度财政拨款支出为387.66万元，其中行政运行250.97万元，占64.7%;一般行政管理事务24.25万元，占6.3%;其他商贸事务支出89.15万元，占23%；城乡社区环境卫生12.08万元，占3.1%；其他商业流通事务支出11.21万元，占2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出为387.66万元，其中行政运行250.97万元，比年初预算数增加56.66万元，原因是增加了在职职工和退休人员的工资调标以及应缴纳的社会保险费等费用;一般行政管理事务24.25万元，比年初预算数增加3.83万元，原因是增加了粮食应急演炼和放心粮油示范工程建设等经费; 其他商贸事务支出89.15万元，比年初预算数增加89.15万元，原因是上年结转资金及发展电子商务工作经费等；城乡社区环境卫生12.08万元，比年初预算数增加12.08万元，原因是农贸市场考核经费等；其他商业流通事务支出11.21万元，比年初预算数增加11.21万元，原因是安全生产及商贸经济发展经费等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出250.97万元，其中工资福利支出140.29万元，占基本支出55.9%，商品和服务支出10.79万元，占基本支出4.3%，对个人和家庭的补助98.49万元，占基本支出39.2%，对企事业单位的补贴1.4万元，占基本支出0.6%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计9.48万元，与年初预算数持平。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出6.96万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，与年初预算数持平。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2016年“三公”经费支出合计9.48万元，比上年决算数减少17.43万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出6.96万元，比上年决算数减少15.26万元；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，比上年决算数减少2.17万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3、国内公务接待的批次35个，国内公务接待人数356人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出12.19万元，比2015 年减少58.7万元，降低82.8%。主要原因是：三公经费和办公费、印刷费等减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门在预算绩效管理开展中一是高度重视，认真组织。二是确保质量，按时编审。
株洲市石峰区商贸和粮食局
2017年8月18日