株洲市石峰区发改局2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）贯彻执行国家、省、市发展和改革、物价方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析全区经济形势和发展态势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，综合协调经济社会发展；会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。
（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（四）提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施。
（五）提出国民经济重要产业的发展规划，推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策。
（六）组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；调控和管理市场调节的商品价格、服务价格；监督管理全区行政事业单位收费及服务价格工作，负责《收费许可证》、《服务价格登记证》的颁发、管理和年审工作；负责全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控；提供有关价格咨询服务；负责价格评估和公、检、法、司等部门涉案物品价格鉴证工作，对价格鉴证机构和价格鉴证人员进行监督管理；组织实施价格监督检查，负责全区明码标价和收费公示工作，维护市场价格秩序；负责价格举报的受理与查处，协调价格争议，依法查处价格违法行为。
（七）建立健全我区经济动员组织体系，修订我区国防经济动员方案，认真统计我区重点动员潜力目标及要素指标，参加市对区国防经济动员考核，对我区经济动员实力进行统计调查。
（八）承办区人民政府交办的其他事项。
本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计392.06万元，较去年增加7.7%, 2016年度支出总计392.06万元，较去年增加7.7%。
（二）、2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计392.06万元，其中财政拨款收入占比67.42%，其他收入占比12.38%，年初结转占比20%。
（三）、2016年度支出决算情况说明
支出总计392.06万元，其中一般公共服务支出占比73%，其他支出占比12%，年末结余占比15%。
（四）、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入343.52万元，较上年增加3.3%，其中一般公共预算财政拨款264.32万元，年初财政拨款结转79.21万元；本年度财政拨款支出343.52万元，较上年增加43%，其中一般公共服务支出281.88万元，年末财政拨款结余61.64万元。
（五）、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出281.88万元，较上年增加17%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出281.88万元，其中基本支出141.41万元占比50.17%，项目支出140.74万元，占比49.93%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出281.88万元，较年初预算增加了142万元，其中行政运行增加30.71万元，主要原因是工资、人员调整；战略规划与实施增加16.91万元，主要为上年结余；经济体制改革研究增加3.18万元，主要为上年结余；其他发展与改革事物支出增加89.6万元，主要原因是上年结余及追加项目支出预算；物价管理增加2万元，主要原因是上级下达课题评审奖励金。
（六）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出141.41万元，其中工资福利支出占比81%，商品和服务支出占比6%，其他资本性支出占比0.1%，对个人和家庭的补助占比13.35%。
（七）、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
①、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因
本年度三公经费共支出8.25万元，比年初预算减少5%。主要原因是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中公务接待较年初预算减少10.98%，公务用车运行维护费交年初预算减少0.7%。
主要原因是厉行节约，严格控制支出。
②、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因
三公经费共支出8.25万元，比上年减少21%。其中公务接待交上年决算数减少8.39%，主要原因是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；公务用车运行维护费较上年决算数减少27%，主要原因是公车改革的结果。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费共支出8.25万元，其中公务用车运行维护费4.96万元；公务用车购置费0元；公务接待费3.25万元，
（八）、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：无。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出8.6万元，比2015 年降低13%。主要原因是厉行节约。
2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出8.7 万元、政府采购服务支出9.1万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
4、预算绩效情况的说明。
①主要经济指标稳中有进。初步测算，预计全年实现地区生产总值（GDP）337.6亿元，同比增长5.1%；规模工业增加值219.5亿元，同比增长4.3%；公共财政总收入20.3亿元，同比增长7.2%；固定资产投资194亿元，同比增长15%；社会消费品零售总额51.6亿元，同比增长11.6%；城乡居民人均可支配收入39179元，同比增长8.1%；规模以上服务企业营业收入51亿元，同比增长31.4%。
②重点项目建设加快推进。积极响应市委、市政府提出的 “全市总动员、大干一百天、全力保投资”，按照区“1+4”百日攻坚行动方案，扎实推进重点项目攻坚，将28个项目任务分解到部门、责任到人，通过召开调度会、下发督办函等方式，确保工作落到实处。全区实施重点项目50个，完成计划投资94亿元，其中44个进入省市重点建设项目，完成投资85亿元。环保大道、九郎山景观大道一期等12个项目开工，时代大道南北辅道等8个项目竣工，重点推进的7个项目基本完成目标任务。配合企业和业主单位申报项目、争取资金，共申报产业基金、清水塘搬迁改造、基础设施配套、民生等方面的项目30个，争取国家及省市预算内资金到位8000余万元。
③项目行政审批优化提质。全面深化行政审批改革，完善优化办事流程，提高工作服务效率，完成44个项目行政审批事项。起草《石峰区政府投资管理办法（试行）》，从议事程序、计划决策、前期审批、责任追究等环节对政府投资行为进行了规范。
④积极参加棚户区改造工程，率先完成棚改一、二期68户签约腾房任务。
⑤持续推进全面小康社会建设，承担小康社会建设日常工作，4项短板指标进一步提升，预计小康实现程度92.3。
⑥严格价费监督管理，维护市场秩序，扎实开展行政事业性收费和服务性收费专项整治和市场检查，共抽查各级各类学校5所，开展市场检查3次，有力规范收费、维稳物价。
⑦认真做好价格认证服务，办理价格评估鉴证案件97件，总额87万元。
⑧极牵头做好创文社会事业专业组工作，圆满完成全国文明城市测评工作任务。
⑨主动思考、狠抓关键，在推进深化改革方面取得了一定成效，石峰区抓住清水塘老工业区搬迁改造有利契机，多措并举、扎实工作，辖区中小冶炼化工企业关停搬迁改造工作取得阶段性进展，推进了区域产业转型升级。
株洲市石峰区发展和改革局
2017年8月18日