株洲市石峰区铜塘湾街道办事处2016年度部门决算公开
一、单位概述
（一）主要职能
（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务
二、部门决算单位构成
铜塘湾街道办事处辖4个行政村和8个社区居委会，辖区常住人口约3.876万人，街道办事处截止2016年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）38人，退休人员29人。
第二部分 ××单位2016年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》
公开02表《收入决算表》
公开03表《支出决算表》
公开04表《财政拨款收入支出决算总表》
公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开07表《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度我单位总收入1801.97万元、总支出1760.82万元，收入支出结余41.5万元。上年度我单位总收入1350.04万元，总支出为1350.04万元。2016年收入较上年增加了451.93万元，2016年支出较上年增加了410.78万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本单位2016年财政拨款收入1232.87万元，占总收入的68%，其他收入569.1万元，占总收入的32%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本单位2016年总支出为1760.82万元，一般公共服务支出1176.76万元，占总支出的66.8%；公共安全支出2万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出453.9万元，占总支出的25.8%；城乡社区建设2万元，占总支出的0.1%；农林水支出90.16万元，占总支出的5.1%；住房保障支出17万元，占总支出的1%、其他支出19万元，占总支出的1.1%;其中基本支出586.68万元，其中人员经费支出563.4万元，占基本支出的96%；公用经费23.28万元，占基本支出的4%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位本年财政拨款收入1232.87万元，上年度总财政拨款收入为927.35万元，比上年增加了305.52万元。
我单位本年财政拨款支出1191.72万元，上年度财政拨款支出927.35万元，比上年增加了264.37万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年财政拨款支出1191.72万元，上年度财政拨款支出927.35万元，比上年增加了264.37万元。
我单位本年财政拨款支出1191.72万元，其中：基本支出中的人员经费支出563.4万元，占47.28%；基本支出中的日常公用经费支出23.28万元，占1.95%；其他支出彩票公益金19占1.6%；项目支出中的行政事业类项目支出586.04万元，占49.17%。
我单位2016年财政拨款预算数为1017万元， 2016年实际财政拨款支出增加了174.72万元，是由于各项行政事务追加了预算的原因。其中基本支出实际数比预算数增加了171.18万元；项目支出实际数比预算数减少了15.46万元；上缴上级支出和经营支出的实际数和预算数无增减变化。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年工资福利支出330.33万元，占基本支出的56%；商品和服务支出23.28万元，占基本支出的4%；对个人和家庭的补助支出233.06万元，占基本支出的40%；
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年三公经费预算数为9.31万元，2016年三公经费总支出为8.42万元，实际支出比预算数减少了0.89万元。其中2016年公出国（境）费预算和实际支出都是0元，无增减变化；2016年公务用车购置及运行维护费预算数是6.93万元，实际支出6.89万元，实际支出比预算减少了0.04万元；2016年公务接待费预算数为2.38万元，实际支出数为1.53万元，实际支出比预算减少了0.85万元，是由于2016年预算本着“节约厉行”的原则编制的。
我单位2015年“三公”经费总支出为14.73万元；2016年三公经费总支出为8.42万元，比上年减少6.31万元，减少率为43%，是由于单位节约开支，使“三公”经费减少了。其中2015年因公出国（境）费0元，2016年因公出国（境）费0元，无增减变化；2015年公务用车购置及运行维护费12.28万元，2016年公务用车购置及运行维护费6.89万元，较上年减少了5.39万元，是由于2016年公务用车购置及运行维护费减少；2015年公务接待费2.45万元，2016年公务接待费1.53元，比上年减少了0.92万元，是由于2016年公务接待费减少。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年政府性基金预算收入19万元，用于社会福利的彩票公益金支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出586.68万元，比2015 年增加了236.4万元，增加77%。主要原因是：机关运行经费增加是由于人员的增加。
2、政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额111.64万元，其中：政府采购货物支出111.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆3辆，都为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
铜塘湾街道办事处
2017年8月22日