株洲市石峰区清水塘街道办事处2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职能职责
（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2、单位机构及人员情况：街道辖3个行政村和7个居委会，辖区常住人口约5万人，截止2016年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）28人，退休人员26人，在编不在岗1人，三支一扶人员1人，两保专干8人，大学生村官1人，临聘人员17人。较上年新增退休1人。
二、 2016年度部门决算表（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入1125.13万元、支出1125.13万元，2016年度我单位收入1667.57万元，相比上年度增加收入542.44万元；支出1604.14万元，相比上年度增加支出479.01万元，收入支出结余63.42万元。
(二）2016年度收入决算情况说明
本单位2016年财政拨款收入1639.7万元，占总收入的98%，其他收入27.87万元，占总收入的2%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本单位2016年总支出为1604.14万元，一般公共服务支出855.13万元、公共安全支出2万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出464.9万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出0.5万元、农林水支出138.55万元、住房保障支出16.2万元、其他支出102.87万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度我单位收入1125.13万元，其中：财政拨款收入1103.18万元；其他收入21.95万元。2016年度我单位收入1667.57万元，其中：财政拨款收入1639.7万元，相比上年度增加收入542.44万元；其他收入27.87万元，相比上年度增加其他收入5.92万元。
2015年度我单位支出1125.13万元，其中：基本支出中的人员经费支出492.2万元；基本支出中的日常公用经费支出77.41万元；项目支出中的行政事业类项目支出555.52万元；2016年度我单位支出合计1604.14万元，其中：基本支出中的人员经费支出761.66万元，相比上年度增加支出269.46万元；基本支出中的日常公用经费支出50.47万元，相比上年度减少支出26.94万元；项目支出中的行政事业类项目支出792.02万元，相比上年度增加支出236.5万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我单位财政拨款支出1048.19万元，其中基本支出569.61万元，项目支出478.58万元。2016年度我单位财政拨款支出1506.27万元，其中基本支出812.13万元，相比上年度增加支出242.52万元，项目支出694.15万元，相比上年度增加支出215.57万元。
二、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度我单位财政拨款支出1506.27万元，其中基本支出812.13万元，占比53.92%，项目支出694.15万元，占比46.08%。
三、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度我单位年初预算支出427.94万元，其中行政运行支出415.94万元、一般行政管理事务支出12万元。2016年度我单位财政拨款支出1506.27万元，其中行政运行支出519.94万元，因为人员经费及办公设备购置增加，所以相比年初预算增加支出104万元，，一般行政管理事务支出15万元，因为维护维修费用的增加，所以相比年初预算增加支出3万元。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位一般公共预算财政拨款基本支出812.12万元，基中工资福利支出441.66万元、占比54.38%，对个人和家庭的补助319.99万元、占比39.4%，商品和服务支出50.47万元、占比6.22%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算数为81780元，2016年决算数为81648.27元,基本持平，但2015年“三公”经费决算数为84102元， 因街道实施改革及“三公”经费逐年递减的原因，比2015年决算数减少了2453.73元，其中公务接待费减少751元，公务用车运行维护费减少1702.73元。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位“三公”经费支出，无相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数无及保有量3辆、国内公务接待的批次11次及人数105人。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年政府性基金预算收入70万元，用于社会福利的彩票公益金支出为62万元,用于体育事业的彩票公益金支出为8万元；2016年政府性基金预算支出70万元，用于社会福利的彩票公益金支出为62万元,用于体育事业的彩票公益金支出为8万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费是812.12万元，包括如下：
①、工资福利支出441.66万元，其中包括基本工资119.2万元、奖金68.88万元、社会保障缴费121.61万元、伙食补助费16.09万元、绩效工资34.8万元、其他工资福利支出81.09万元。
②、商品和服务支出50.47万元，其中包括办公费2.88万元、印刷费0.85万元、手续费0.01万元、水费1.51万元、电费5.36万元、邮电费1.32万元、差旅费2.73万元、维修费21.61万元、会议费2.3万元、培训费1.44万元、公务接待费2.09万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费6.08万元、其他商品和服务支出0.26万元。
③、对个人和家庭的补助319.99万元，其中包括退休费259.78万元、抚恤金5.83万元、生活补助30万元、住房公积金24.39万元。
2、政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额192.43万元，其中：政府采购货物支出1.43 万元、政府采购工程支出191万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆3辆，其中，1辆为一般执法执勤用车，2辆为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了预算绩效管理工作中较好的成效。
石峰区清水塘街道办事处
2017年8月18日