株洲市石峰区井龙街道2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
株洲市石峰区井龙街道位于株洲市东北，是2005年株洲市区划调整新成立的基层行政办事处机构。辖区面积23.5平方公里，辖区内驻有起重机厂,时代研究所,空四站等大中型规模企业数余家，街道下辖3社区居委会、3个村，街道办事处有在编人员31人，临时工25人，退休人员3人，公益性岗位职工3人，两保专干2人，共有64人。
街道基本职能职责是：根据株石发〔2011〕16号文件规定，本街道主要职责是，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益；拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道经济，提高社区服务能力；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作；负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动；承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作，并努力完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的机关单位，下辖3个社区和3个行政村，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、关于井龙街道2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年井龙街道全年总收入1386.97万元，比上年增加587.19万元。全年总支出1376.08万元，比上年增加576.3万元。
二、关于井龙街道2016年度收入决算情况说明
2016年井龙街道全年总收入1386.97万元，其中一般公共预算财政拨款款收入789.39万元，占全年总收入的57%,政府性基金预算财政拨款27.5万元，占全年总收入的2%,其他收入570.09万元,占全年总收入的41%。
三、关于井龙街道2016年度支出决算情况说明
2016年度支出1376.08万元,其中一般公共服务支出1024.8万元,占全年总支出的74.5%，公共安全支出2万元,占全年总支出的0.1%社会保障和就业支出130.4万元,占全年总支出的9.5%，医疗卫生与计划生育支出5万元,占全年总支出的0.3%,节能环保支出6万元,占全年总支出的0.4%,城乡社区支出26.26万元,占全年总支出的1.9%,农业水支出111.32万元,占全年总支出的8.1%,资源勘探信息等支出10万元,占全年总支出的0.8%,商业服务业等支出18万元,占全年总支出的1.3%,住房保障支出14.8万元,占全年总支出的1.1%,其他支出27.5万元,占全年总支出的2.0%。
四、关于井龙街道2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度井龙街道财政拨款收入816.39万元,比上年度增加了16.61万元;2016年度井龙街道财政拨款支出数为806万元,比上年度增加了6.22万元.
五、关于井龙街道2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出778.5万元,比2015年度799.78万元减少了10.39万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出778.5万元,其中基本支出460.72万元,占全年支出决算数的59.2%。项目支出317.78万元, 占全年支出决算数的40.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出778.5万元。基本支出460.72万元:工资福利支出248.70万元,比年初预算数(237.32万元)增加了11.38万元,系其他工资福利支出增加;一般商品和服务支出为25.5万元,比年初预算数(24.26万元)增加了1.24万元，系增加了租赁费;个人和家庭的补助支出为77.02万元,比年初预算数(43.74万元)增加了33.28万元，系增加了医疗费及生活补助;对企事业单位的补贴109.5万元，系未纳入年初预算。项目支出317.78万元:行政事业类项目支出为317.78万元，系未纳入年初预算。
六、关于井龙街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
全年一般公共预算财政拨款基本支出460.72万元。其中，工资福利支出248.70万元,占基本支出的54%，一般商品和服务支出为25.5万元，占基本支出的6%，对个人和家庭的补助支出为77.02万元, 占基本支出的17%，对企事业单位的补贴109.5万元，占基本支出的23%.
七、关于井龙街道2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，年初预算数减少4.38万元（年初“三公”经费预算数为8.75万元）。其中,公务接待费0.63万元，与年初预算数减少1.6万元；因公出国费0万元，与年初预算数持平；公用用车购置及运行维护费3.73万元，与年初预算数减少2.78万元. 落实厉行节约、严控“三公经费”。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，上年决算数减少12.35万元（上年“三公”经费决算数为16.71万元）.其中,公务接待费0.63万元，与上年决算数(10.62万元)减少9.99万元；因公出国费0万元，与上年决算数持平；公用用车购置及运行维护费3.73万元，与上年决算数(6.09万元)减少2.36万元,落实厉行节约、严控“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元。其中,公务接待费0.63万元，接待批次10批次,人数为50余人。因公出国费0万元，与年初预算数持平；公用用车购置及运行维护费3.73万元，至2016年底共保有2辆一般公务用车。
八、关于井龙街道2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金收入为27.5万元,政府性基金支出为27.5万元.
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出341.22 万元，比2015 年增加259.63 万元，增长31%。主要原因是：因人员增加，故运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额6.7万元，其中为政府采购货物支出6.7万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，在区委区政府的正确领导下，街道党工委团结带领辖区党员干部和人民群众，奋发作为、开拓创新，主动适应和引领经济发展新常态，认真贯彻区委“党建固本年”和“项目服务年”决策部署，聚精会神抓党建、攻坚克难求突破、凝心聚力促发展、多措并举惠民生，各项工作都取得了较好的成绩。
（一）项目攻坚成效明显
2016年，街道紧紧围绕区委区政府建设轨道交通千亿产业园区的总体方针和千亿攻坚目标，强力推进辖区内重点工程项目建设，严格对照年度目标，以只争朝夕的紧迫感，倒排任务、倒排责任，加强调度、强化保障，全力做好重点项目建设的冲刺工作。一年来，街道创新项目攻坚机制，采用调度制、坐班制、通报制、包户制和村主体制“五制工作法”，全年共实施铁职院异地建校、铁职院新校址、不锈钢城轨、汽车智能、大功率交流、轨道装备产业化研发、田心大道四期、日新路、中车大道等9个项目，征拆房屋428栋，拆迁总面积19.39万㎡，累计发放各项补偿款10.52亿元。其中，9月份开展的铁职院项目攻坚扫尾工作，街道在1个月时间内圆满完成剩余6户房屋签约。倒房67栋，清表面积745亩，发放各类费用8000万。街道历年来项目规模、征拆质量、进展速度和交地总量均位列全区前列。
（二）施工环境协调有序
按照“属地管理、街道主导、村居参与”的原则，深化法治宣传和矛盾调处工作机制，深入推进“小事不出组，大事不出村居，难事不出街道”工作法，辖区法治建设和经济建设成效明显，项目施工环境持续优化。2016年，为南车物流、轨道交通城、职教城、智谷二期等项目整体建设，中车大道、田心大道、田林路二期等道路施工问题进行保驾护航，同步解决好了项目沿线的生活出行、农田灌溉和给水排水等群众关心的热点问题。目前，时代大道南北辅道、田林路二期已通车、华晟博雅、华联和智谷二期暨轨道交通产品制造科研中心等项目已顺利开工。
（三）拆违控违持续高压
一年来，街道高度重视控违拆违工作，始终将拆违控违与项目攻坚一同谋划、一起部署，明确工作职责，加强沟通协调，完善防控网络，做好舆论宣传，提供经费保障，创新方式方法，注重多方结合，确保管控到位，开展不间断、全方位、高频度的巡查走访，严防突击抢搭抢建行为的发生，对新增的违章建筑做到“第一时间发现、第一时间查处、第一时间拆除”，做到拆控并举、以控为主、以拆促控，全年拆违控违形势良好，取得了很好的成效。2016年街道范围内拆违105处108056.7㎡，控违12处13667.2㎡，涉及3个行政村、3个社区。
二、强基础、增后劲，始终把握党的建设这个主旋律
（一）两学一做见实效
今年来，街道坚持从严从实要求开展“两学一做”学习教育工作，精心谋划推动，层层传导压力，以学促做，真学实做。街道针对不同党员群体，采用“智能式”、“引领式”、“送学式”等学习教育方式，保证了党员学习教育的全覆盖，确保了中央、省、市、区党代会精神不折不扣地传达到每一名共产党员。街道认真组织开展以“四讲四有”为主题的专题研讨会，基本上做到了“人人有发言、发言有提纲、学习有笔记”。学教活动的扎实开展，党员干部的思想政治觉悟得到极大提升，干事创业的热情得以激发。街道机关党员干部带头示范，全部自发投入到轨道交通城项目建设，“5+2”、“白加黑”开展征地征收，争当项目征拆先锋，较好地完成了全年各项征拆任务。12月，街道沿用“三请三满意”党建工作法，圆满完成了九郎山安置房的分房工作，妥善解决好213户涉拆群众的切身利益问题。同时，街道在开展学教活动中，坚持边学边查，边查边改，共查摆党支部存在突出问题51个，已整改完成40个，党员存在突出问题1524个，已整改完成1455个。通过不断深化整改，街道党员干部学习热情明显增强，干事激情明显提升，工作作风明显好转。
（二）换届工作严纪律
今年党委、人大换届选举工作，街道全面落实“两个责任”，通过人员、精力、责任三到位，提认识、抓统筹、明任务、广宣传四举措，全面开展换届工作。街道一方面下发了《中央、省委、市委加强换届风气监督相关要求》，组织党员进行了专题学习，确保了党员全覆盖、全知晓。并严格按照“四必谈”、“四必看”、“四必训”的工作要求开展换届工作，确保了换届工作的公开性、严肃性。另一方面，街道按照“谁推荐、谁负责”的原则明确工作责任，严格按照换届程序依法依规产生代表候选人，配合公安、纪检等相关部门重点加强了对代表候选人的资格审查。街道14名区党代表、15名区人大代表、4名政协委员推荐人选严格按照程序产生，符合组织意图，整个换届过程做到了风清气正。
（三）基础工作强保障
街道始终坚持把抓好党建作为最大的政绩，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题、谋发展，贯彻“抓党建就是抓发展，抓发展必须抓党建”的理念，号召社区、村树立正确的政绩观，深化了党建立根固本意识。街道按照区行政村合并要求，将茅塘村和太平寺村进行了合并，大力支持茅太新村对组织阵地进行升级改造，完善了便民服务中心，大大提高了村级组织阵地建设水平。今年，街道积极协调解决好了茅太新村、九郎山村、时代社区、井龙社区4个村级生产性安置用地问题，九郎山村新村部地基今年基本落成，明年即可完工。同时，街道不懈余力推动时代社区、井龙社区两个村改居社区阵地建设及社区身份问题。
三、聚民心、促和谐，始终围绕惠泽民生这个落脚点
（一）多措并举促进就业
夯实平台建设，用好用活政策，强化窗口职能，积极开展政策宣传和就业服务，通过宣传单、横幅、宣传板报、短信及“一对一”交流等方式，将“送政策、送岗位、送技能”等主题活动引向深入。2016年，街道辖区内完成新增城镇就业人数272人、失业人员再就业100人、就业困难对象再就业31人、创业培训25人、登记失业人员376人，其中帮扶登记对象就业289人，办理失业登记证32本，登记失业率控制在3.1%以内，实现零就业家庭援助动态100%清零，圆满超额完成了今年的就业保障任务。
（二）广泛覆盖充实保障
认真落实中央各项社保政策，真正做到把党和政府的民生工程做好，好事办好，实事办实。2016年，街道共为637名企业离退休人员进行资格认证；办理离退休人员丧葬业务6人次，发放丧葬补助金、抚恤金共计289008元；按照“动态管理、应保尽保、全面覆盖”的工作方针，扎实开展社会保障救助工作。截至目前，辖区城乡低保对象共227户345人，月发放低保金达75210元；及时对在册城乡低保人员进行提标年审，共有343人年审通过，提标补发资金累计17670元。
（三）惠民优抚厚积民生
大力推进惠民优抚工程建设，用好惠民政策，充分发挥政策效应，社会救助水平明显提高。2016年，全年累计救助困难群众119人、救灾救济94户、五保供养13人，其中发放大病医疗救助资金175000元，临时医疗救助53700元，发放救济和慰问金47800元，发放物资大米100袋、食用油100瓶、棉絮40床；优抚补助慰问参战人员、农村籍60岁以上退役士兵和伤残军人89人次，金额达20万元；结对帮扶90岁以上老人30名，准确及时发放高龄津贴21600元；救助重残和残疾人灾害救济27户，助残扶残268人，发放救助资金47300元，发放轮椅、拐杖、座便器等生活便利器具11件，办理乘车卡190张，补助辖区残疾人拆迁户征地征收款84万元，使残疾人朋友真正得到了党和政府的关心救助。
（四）文教卫计统筹有序
街道秉承文教兴民利民的传统，充分发挥老年协会等组织的作用，积极开展各项文体活动，深入推进文艺进社区行动。举办了“欢乐潇湘”活动1次，组织广场舞队伍比赛3场，在辖区掀起了全民文艺活动的热潮。组织街道机关干部及社区、村居民200余人参加义务无偿献血，其中70人体检合格，合计献血21000毫升。围绕“保国优、保省模、争红旗”的计生目标，深入村居开展服务百姓、奖励帮扶等活动。2016年，辖区计划生育率99%，开展优检服务84对，派送幸福家庭保险33份，走访慰问305户新生儿家庭，发放各类慰问物资3万元，计生奖扶78人，特别奖扶14人，全年接待来访22000余人次，即时办结事项19000多件，满意率达到95%以上。
（五）综合治理出实绩
从“服务大局、促进发展、保障和谐”的目的出发，坚持“心到、人到、情到”，不断加强治安管理，着力推进法制教育和法治建设，今年街道共处置维稳事件95起，接待来信来访人员103人，受理信访事件81件，办结率为95％，有效调处化解了一批项目拆迁与施工建设方面的矛盾纠纷，基本实现了“基层矛盾基层化解、一线问题一线解决”。街道连续三年被评为区级“平安乡镇（街道）”，2015年被评为株洲市平安乡镇（街道）。深入推进生产、消防、食品、药品等领域的监督管理，辖区内没有发生重特大安全事故。共青团、工会、妇联等工作都取得了新的进步。
过去一年取得了一定成绩，也存在一些不容回避困难和问题，诸如：项目拆迁工作方面，安置房建设滞后，一些历史项目“先安置后拆迁”的承诺没有兑现，因此部分群众对项目征地征收不理解甚至有抵触情绪。村级组织建设方面，生产性安置用地的落实速度与村、社区的期望值有差距，对村、社区集体经济的发展造成了一定影响。九郎山村新村部建设推进相对较慢，导致党建、惠民活动因缺乏场所无法正常开展。时代社区、井龙社区实行村改居后，至今尚未进入城市社区编制，无法获得财政对社区的经费拨款。党员队伍建设方面，街道认真从中汲取经验，时刻保持警钟长鸣的态势，不断加强党员队伍管理力度。这些问题，需要我们高度重视，在今后的工作中切实加以解决。(本单位预算绩效管理开展情况等……)
井龙街道办事处
2017年8月18日