株洲市石峰区机关事务服务中心
2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施全区机关事务管理的工作规划、制度和标准。
（二）负责制定全区机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施；负责做好后勤管理和服务人员的岗位培训工作。
（三）负责综合管理全区行政事业单位房地产产权及建设改造工作；负责全区行政事业单位办公用房的分配、调整和维修工作；负责全区行政事业单位办公用房的后勤物业管理工作；负责区政府授权的商业用房经营管理工作。
（四）负责公务、考察活动的接待服务工作；负责大型活动、会议及区委、区政府领导外出考察的后勤保障工作。
（五）负责区政府机关办公楼的安全保卫、消防、通讯、公共秩序、爱国卫生、绿化美化以及重要设备的管理与维护工作。
（六）负责去领导各类考察及公务活动的车辆保障工作；负责车改后主要领导车辆的租赁工作。
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区机关事务服务中心本级设3个内设机构，分别为：综合办公室、物业管理股、后勤事务股。截止2016年年末，实有在职人数为12人，退休人数为15人。
第二部分 2016年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入为1740.87万元，比上年增长7.68%;
2016年度总支出为1642.14万元，比上年增长8.48%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入为1740.87万元，其中财政拨款收入1740.87万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出为1642.14万元。
按资金来源：财政拨款支出1642.14万元，占本年支出100%；
按支出性质：基本支出868.51万元，占本年支出52.9%，项目支出773.63万元，占本年支出47.1%。
按支出经济分类：工资福利支出554.13万元，占本年支出33.8%，商品和服务支出928.4万元，占本年支出56.5%，对个人和家庭的补助159.61万元，占本年支出9.7%。
2016年度总支出为1642.14万元，其中行政运行298.87万元，占18.2%;一般行政管理事务52.89万元，占3.2%;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1011.99万元，占61.6%；其他一般公共服务支出272.39万元，占16.6%；其他农林水支出6万元，占0.4%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为1740.87万元，比上年增长7.68%;
2016年度财政拨款支出为1642.14万元，比上年增长8.48%。
五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为1642.14万元，比上年增长8.48%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出为1642.14万元。
基本支出868.51万元，占财政拨款支出52.9%，其中工资福利支出465.92万元，占财政拨款支出28.4%，商品和服务支出279.25万元，占财政拨款支出17%，对个人和家庭的补助123.34万元，占财政拨款支出7.5%。
项目支出773.63万元，占财政拨款支出47.1%，其中工资福利支出88.22万元，占财政拨款支出5.4%，商品和服务支出649.14万元，占财政拨款支出39.5%，对个人和家庭的补助36.27万元，占财政拨款支出2.2%。
2016年度财政拨款支出为1642.14万元，其中行政运行298.87万元，占18.2%;一般行政管理事务52.89万元，占3.2%;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1011.99万元，占61.6%；其他一般公共服务支出272.39万元，占16.6%；其他农林水支出6万元，占0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出为1642.14万元，其中行政运行298.87万元，比年初预算数增加68.27万元，原因是增加了在职职工和退休人员的工资调标以及应缴纳的社会保险费等费用;一般行政管理事务52.89万元，比年初预算数增加49.85万元，原因是增加了补发的抚恤金等; 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1011.99万元，比年初预算数增加187.56万元，原因是机关水电气经费、食堂经费等是据实拨付；其他一般公共服务支出272.39万元，比年初预算数增加272.39万元，原因是办公大楼日用品购置、零星维修、会务工作经费等都是据实拨付；其他农林水支出6万元，比年初预算数增加6万元，原因是据实拨付“三防”后勤保障工作经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出868.51万元，其中工资福利支出465.92万元，占基本支出53.6%，商品和服务支出279.25万元，占基本支出32.2%，对个人和家庭的补助123.34万元，占基本支出14.2%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计8.19万元，比年初预算数减少0.08万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.46万元，比年初预算数减少0.08万元；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，与年初预算数持平。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2016年“三公”经费支出合计8.19万元，比上年决算数减少1.31万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.46万元，比上年决算数减少0.77万元；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，比上年决算数减少0.54万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3、国内公务接待的批次28个，国内公务接待人数281人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0万元，原因是事业单位没有机关运行经费项目。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额23.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.52万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门在预算绩效管理开展中一是高度重视，认真组织。二是确保质量，按时编审。
株洲市石峰区机关事务服务中心
2017年8月18日