株洲市石峰区政府办公室
2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件，起草区政府领导讲话材料。
（二）受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。
（三）负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。
（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。
（七）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责指导全区应急宣传防范工作。
（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。
（九）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。
（十）审查、修改或组织起草区政府规范性文件；组织实施《湖南省行政程序规定》；负责规范性文件的备案审查工作；负责行政执法监督工作，指导和监督规范行政执法行为；依法监督纠正区政府工作部门做出的违法或者不当的行政行为，推行行政执法责任制；协调区政府各工作部门之间在法律、法规、规章实施过程中的争议和问题；提出全区依法行政考核方案并组织实施；负责承办相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权等工作；指导监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承办申请区政府行政复议的案件；办理区政府受理的行政赔偿案件；承办区政府的行政应诉事项；承担区政府法律顾问工作；负责对区政府的重大行政决策进行合法性审核或论证；负责为区政府及领导提供法律咨询和信息服务；组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（十一）贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况；拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作；负责联系协调驻区金融机构，做好相关服务工作；负责协调、配合金融监管部门对全区各类金融机构的监管工作；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动；协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。
（十二）负责区政府的有关接待工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区政府办内设4个机构：综合室、调研室、督查室、机要和政务接待室。截止2016年年末，实有在职人数为23人，退休人数为6人。
第二部分 2016年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入为769.93万元，比上年降低19.69%;
2016年度总支出为866.51万元，比上年增长2.42%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入为769.93万元，其中财政拨款收入718.79万元，占本年收入93.4%；其他收入51.14万元，占本年收入6.6%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出为866.51万元。
按资金来源：财政拨款支出815.37万元，占本年支出94.1%；其他支出51.14万元，占本年支出5.9%。
按支出性质：基本支出565.76万元，占本年支出65.3%，项目支出300.75万元，占本年支出34.7%。
按支出经济分类：工资福利支出312.02万元，占本年支出36%，商品和服务支出429.36万元，占本年支出49.6%，对个人和家庭的补助125.13万元，占本年支出14.4%。
2016年度总支出为866.51万元，其中行政运行464.99万元，占53.7%;一般行政管理事务89.41万元，占10.3%;专项业务活动19.98万元，占2.3%；法制建设5.08万元，占0.6%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出204.6万元，占23.6%；其他一般公共服务支出3万元，占0.3%；金融部门其他行政支出28.31万元，占3.3%；其他支出51.14万元，占5.9%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为718.79万元，比上年降低20%;
2016年度财政拨款支出为815.37万元，比上年增长3.72%。
五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出为815.37万元，比上年增长3.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出为815.37万元。
基本支出565.76万元，占财政拨款支出69.4%，其中工资福利支出296.3万元，占财政拨款支出36.3%，商品和服务支出145.83万元，占财政拨款支出17.9%，对个人和家庭的补助123.63万元，占财政拨款支出15.2%。
项目支出249.61万元，占财政拨款支出30.6%，其中工资福利支出15.72万元，占财政拨款支出1.9%，商品和服务支出232.39万元，占财政拨款支出28.5%，对个人和家庭的补助1.5万元，占财政拨款支出0.2%。
2016年度财政拨款支出为815.37万元，其中行政运行464.99万元，占57%;一般行政管理事务89.41万元，占10.9%;专项业务活动19.98万元，占2.5%；法制建设5.08万元，占0.6%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出204.6万元，占25.1%；其他一般公共服务支出3万元，占0.4%；金融部门其他行政支出28.31万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出为815.37万元，其中行政运行464.99万元，比年初预算数增加60.33万元，原因是增加了在职职工和退休人员的工资调标以及应缴纳的社会保险费等费用;一般行政管理事务89.41万元，比年初预算数减少6.59万元，原因是厉行节约、控制支出; 专项业务活动19.98万元，比年初预算数增加9.98万元，原因是政府全会；法制建设5.08万元，与年初预算数持平；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出204.6万元，比年初预算数增加204.6万元，原因是政府门户网站维护、信息技术等；其他一般公共服务支出3万元，比年初预算数增加3万元，原因是株洲编辑工作；金融部门其他行政支出28.31万元，比年初预算数增加28.31万元，原因是招商引资、金融工作等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出565.76万元，其中工资福利支出296.3万元，占基本支出52.4%，商品和服务支出145.83万元，占基本支出25.8%，对个人和家庭的补助123.63万元，占基本支出21.8%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计64.12万元，比年初预算数减少0.28万元。分项为：因公出国（境）费支出6.95万元，比年初预算数减少0.05万元；公务接待费支出24.3万元，比年初预算数减少0.1万元；公务用车购置及运行维护费支出32.87万元，比年初预算数减少0.13万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2016年“三公”经费支出合计64.12万元，比上年决算数减少105.92万元。分项为：因公出国（境）费支出6.95万元，比上年决算数减少10.25万元；公务接待费支出24.3万元，比上年决算数减少27.94万元；公务用车购置及运行维护费支出32.87万元，比上年决算数减少67.73万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为1个，因公出国（境）团人数为1人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为19辆。
3、国内公务接待的批次249个，国内公务接待人数4983人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出145.83万元，比2015 年减少2.44万元，降低1.65%。主要原因是：专用材料费、其他商品和服务支出等减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门在预算绩效管理开展中一是高度重视，认真组织。二是确保质量，按时编审。
株洲市石峰区政府办公室 2017年8月24日