政协株洲市石峰区委员会2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区政协概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
石峰区政协机关设办公室、提案法制委员会、学习联络群团委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会等5个工作机构，承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。
石峰区政协机关各委办的主要职责是：1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商议政会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。4.针对区域发展热点难点问题开展专题调研、视察、评议等活动。5.负责组织区政协委员开展视察、考察、调研等活动。6.负责区政协及机关的后勤保障及对外联络及协调工作。8.承担政协机关的综合性日常事务。9.承办区政协领导同志交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的行政单位，本年执行的单行政位会计制度。
第二部分 石峰区政协2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入708.34万元，比上年增加165.41万元。全年总支出675.05万元，比上年增加153.39万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入708.34万元，其中：行政运行445.81万元，占全年总收入的62.94%；一般行政事务管理25.06万元，占全年总收入的3.54%；政协会议76.50万元，占全年总收入的10.8%；委员视察8.8万元，占全年总收入的1.24%；参政议政22.70万元，占全年总收入的3.2%；其他政协事务支出79.47万元，占全年总收入的11.22%；其一般公共服务支出50.00万元，占全年总支出的7.06%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出675.05万元，其中：行政运行445.81万元，占全年总支出的66.04%；一般行政事务管理25.06万元，占全年总支出的3.71%；政协会议76.50万元，占全年总支出的11.33%；委员视察8.8万元，占全年总支出的1.31%；参政议政22.70万元，占全年总支出的3.37%；其他政协事务支出47.27万元，占全年总支出的7%；其一般公共服务支出48.91万元，占全年总支出的7.24%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
全年财政拨款收入648.88万元，比上年增加131.45万元；全年财政拨款支出627.78万元，比上年增加131.61万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出627.78万元，比上年增加131.61万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况；全年财政拨款总支出627.78万元，其中：行政运行445.81万元，占全年总支出的71.01%；一般行政事务管理25.06万元，占全年总支出的3.99%；政协会议76.50万元，占全年总支出的12.19%；委员视察8.8万元，占全年总支出的1.4%；参政议政22.70万元，占全年总支出的3.62%；其一般公共服务支出48.91万元，占全年总支出的7.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出627.78万元，年初预算423.49万元，增加204.29万元，其中：行政运行费445.81万元，比年初预算支出增加107.38万元，主要是人事调整及工资的增加；一般行政管理事务25.06万元，政协会议76.50万元，委员视察8.8万元，参政议政22.7万元，其他一般公共服务支出48.91万元，各项项目合计比年初支出增加96.91万元，主要原因政协换届、委员视察调研等项目未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
全年一般公共预算财政拨款基本支出445.81万元，其中工资福利支出226.32万元，占全年支出的50.77%；对个人和家庭的补助155.63万元，占全年支出的34.91%；商品和服务支出63.86万元，占全年支出的14.32%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数49万元，其中公务用车运行维护费37万元，公务接待费12万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出47.06万元，其中公务用车运行维护费36.87万元，比预算减少0.13万元，主要原因是厉行节约；公务接待费10.19万元，比预算减少1.81万元，主要原因是节约开支。三公经费与上年相比，其中2015年公务用车运行维护费 38.06万元，公务接待费12.34 万元，公务用车运行维护费比上年减少1.19万元，公务接待比上年减少 2.15 万元，主要原因厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车9辆，公务用车保有量9辆；全年国内公务接待50批次，接待人员1275人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
全年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出63.86万元，比2015 年减少6.18 万元，降低9.68%。主要原因是，厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。全年无政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、积极开展预算绩效管理工作。按照市财政局《关于做好2016年市级部门（单位）预算绩效管理工作的通知》，在2016年项目支出绩效评价的基础上，2017年进一步扩大预算绩效评价范围，对本部门开展整体支出绩效评价，将各项专项资金纳入绩效评价范围。
2、深入推进预算绩效管理工作，做好2017年绩效评价前期准备工作。按照《关于编制2017年区级部门预算》和《市财政局关于做好2017年预算单位绩效管理工作的通知》要求；重点推进以部门预算为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。2017年，部门预算中实施绩效跟踪的资金比例达到30%。
政协株洲市石峰区委员会
2017年8月18日