株洲市石峰区人大
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区人大单位概况
一、主要职能
（一）国家宪法、法律、行政法规及政策的宣传、执行情况；
（二）上级和本级人民代表大会及其常委会的各项决议、决定的贯彻落实情况；
（三）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；
（四）对提交人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；
(五)对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；
(六)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查；
(七)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；
(八)组织人大代表评议“一府两院”的工作；
(九)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；
(十)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；
(十一)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举；
(十二)联系人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；
(十三)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；
(十四)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的行政单位，本年执行的行政单位会计制度。
第二部分 石峰区人大2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区人大2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入709.55万元，比上年增加134.57万元。全年总支出694.3万元，比上年增加162.06万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入709.55万元，其中：行政运行509.82万元，占全年总支出的71.85%；一般行政事务管理19万元，占全年总支出的2.68%；人大会议38万元，占全年总支出的5.36%，代表工作10.63万元，占全年总支出1.5%，其他人大事务132.11万元，占全年总支出18.62%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出694.3万元，其中：行政运行512.82万元，占全年总支出的73.86%；一般行政事务管理19万元，占全年总支出的2.74%；人大会议38万元，占全年总支出的5.47%，代表工作10.63万元，占全年总支出1.53%，其他人大事务110.05万元，占全年总支出15.85%；其他支出3.81万元，占全年总支出0.55%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入105.89万元，比上年增加19.34万元；全年财政拨款支出109.41万元，比上年增加27.29万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出655.39万元，比上年增加162.13万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出655.39万元，其中：行政运行509.82万元，占全年总支出的77.79%；一般行政事务管理19万元，占全年总支出的2.9%；人大会议38万元，占全年总支出的5.8%，代表工作10.63万元，占全年总支出1.62%，其他人大事务77.94万元，占全年总支出11.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出655.39万元，年初预算374.17万元，增加281.22万元，其中：行政运行509.82万元，增加203.36万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理19万元，增加19万元，主要原因是项目增加；人大会议38万元，代表工作10.63万元，其他人大事务77.94万元，增加58.86万元，主要原因是项目增加，费用增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出577.53万元，其中：工资福利支出300.37万元，占全年支出的52.01；对个人和家庭的补助211.41万元，占全年支出的36.60%；商品和服务支出65.75万元，占全年支出的11.38%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出35.32万元，其中公务用车运行维护费31.76万元，比预算减少0.04万元，主要原因是厉行节约；公务接待费3.56万元，比预算减少0.76万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出35.32万元，其中公务用车运行维护费31.76万元，比上年决算减少1.37万元，主要原因是节约开支；公务接待费3.56万元，比上年决算减少5.03万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车8辆，公务用车保有量8辆；全年国内公务接待35批次，接待人员190人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出65.75万元，比2015年增加42.96万元，增加65.34%。主要原因是：职能增加，运行费用增加
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1、大力加强基层党的建设；2、严格落实党风廉政建设；3、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；4、办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；5、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举；6、联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；7、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；8、按时按量完成区委区政府中心工作。
株洲市石峰区人大
2017年8月18日