株洲市石峰区机关工委
2016年度部门决算公开
第一部分 株洲市石峰区机关工委概况
一、主要职能：负责机关党的建设规划，领导区直机关各党支部的工作，负责区直机关党组织学习，领导区直机关党支部作风建设和党员的监督，纪检工作，指导区直党支部加强党风廉政建设。领导区直机关群团组织工作，区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成:本单位机构1个，全额拨款的行政单位，执行单行政位会计制度。现共有人员8人，其中在职人员4人（其中在编人员3人，公益性岗位1人），退休人员4人。
第二部分 石峰区机关工委2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区机关工委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入91.62万元，比上年增加10.49万元。全年总支出99.33万元，比上年增加14.09万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入91.62万元，其中：行政运行68.46万元，占全年总收入的74.72%；一般行政事务管理15.09万元，占全年总收入的16.47%；其他收入8.07万元，占全年总收入的8.81%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出99.33万元，其中：行政运行69.94万元，占全年总支出的70.42%；一般行政事务管理15.09万元，占全年总支出的15.19%；其他一般公共服务支出6.23万元，占全年总支出的6.27%；其他支出8.07万元，占全年总支出的8.12%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入83.55万元，比上年增加10.94万元；全年财政拨款支出89.78万元，比上年增加23.56万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出89.78万元，比上年增加23.56万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况；全年财政拨款总支出89.78万元，其中：行政运行68.46万元，占全年总支出的76.25%；一般行政事务管理15.09万元，占全年总支出的16.81%；其他一般公共服务支出6.23万元，占全年总支出的6.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出89.78万元，年初预算63.08万元，增加26.7万元，其中：行政运行68.46万元，比年初预算支出增加21.87万元，主要是人员工资及工作职能的增加；一般行政事务管理15.09万元，其他一般公共服务支出6.23万元，项目支出增加4.83万元，主要是2016年共有20个基层党组织进行了换届选举未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出68.46万元，其中工资福利支出32.01万元，占全年支出的46.77%；对个人和家庭的补助32.18万元，占全年支出的47.%；商品和服务支出4.27万元，占全年支出的6.23%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费1万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出1.33万元，其中公务用车运行维护费0.84万元，比预算减少1.16万元，主要原因是厉行节约；公务接待费0.29万元，比预算减少0.71万元，主要原因是节约开支。三公经费与上年相比，其中2015年公务用车运行维护费 6.24万元，公务接待费1.29 万元，公务用车运行维护费比上年减少5.4万元，公务接待比上年减少 1 万元，主要原因厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待5批次，接待人员30人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出4.27万元，比2015 年2.21增加万元，增加51.75%。主要原因是人员变动，工作职能增加。
（二）政府采购支出情况。全年无政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、抓好作风建设工作。根据中央、省市关于作风建设的有关规定和全区作风建设的整体要求，区作风办在深入调查研究的基础上认真的思考，制定了2016年至2017年石峰区作风建设工作计划，对全年作风建设重要工作进行了部署。认真结合群众路线教育实践活动，巩固和拓展党的群众路线学习教育实践活动成果，推动形成作风建设新常态，探索建立长效机制。
2、抓好区直机关作风建设督查工作。聘请了7名作风建设监督员，对全区作风建设工作进行督查。做到每周有明查，每月有暗访，每月有通报。积极参与人大、政协、区委全会、区党务工作会议及区委中心组学习会场纪律的督查，并对有关会议考勤情况进行了通报。
3、认真抓好机关党员干部的思想建设。通过坚持“三会一课”、民主生活会、组织生活会、宣传报告会等学习方式以及开展各种各样的活动，积极宣传党的方针政策，全面加强党员干部思想建设；认真组织机关党支部和党员干部学习了党章、十八大精神、十八届三中全会和习近平总书记的一系列讲话，全面把握和深刻领会会议精神实质。认真开展“党建提升年”活动，认真抓好党员教育管理，落实书记抓党建责任制，认真开展党组织书记和党员干部的培训工作。
4、完善区直机关党建工作考核制度。区直机关工委完善了《石峰区直机关基层党组织书记抓党建工作述职考评制度》和《石峰区直机关基层党组织书记抓党建工作考核细则》。通过完善制度，强化考核，加强对基层党组织党建工作进行督查和指导。
5、认真抓好了基层党组织的党员发展工作。认真执行《中国共产党发展党员工作细则》规定，坚持党章规定的党员标准，始终把政治标准放在首位，注重思想入党，是发展党员工作的根本要求，也是保持党的先进性、纯洁性的重要保证，严格发展党员“四制”工作，严格按照发展党员标准和程序发展党员。
6、认真开展党建工作督查。区直机关工委每季度组织开展一次党建工作布置会，并对各基层党组织的党建工作进行了督查。今年已开展了4次党建工作督查。对基层党组织“三会一课”、换届选举、党员档案管理、党费收缴中的问题、发展党员的程序、机关作风建设、党风廉政建设及党组织活动的开展等方面进行督查。
株洲市石峰区直机关工委
2017年8月18日