株洲市石峰区工商联
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区工商联单位概况
一、主要职能
（1）、在区委、区政府的指导下，抓好中心工作。（2）、加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。（3）、密切同非公经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。积极参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（4）、协助政府管理和服务非公经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。承办政府和有关部门委托事项。（5）、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。（6）、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。（7）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（8）、依法加强会产管理。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的行政单位会计制度。
第二部分 石峰区工商联2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区工商联2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入124.24万元，比上年增加28.45万元。全年总支出127.76万元，比上年增加36.4万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入124.24万元，其中：行政运行93.46万元，占全年总支出的75.23%；一般行政事务管理12.43万元，占全年总支出的10%；其他民主党派及工商联事务支出18.35万元，占全年总支出的14.77%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出127.76万元，其中：行政运行93.46万元，占全年总支出的73.15%；一般行政事务管理15.87万元，占全年总支出的12.42%；其他民主党派及工商联事务支出18.43万元，占全年总支出的14.43%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入105.89万元，比上年增加19.34万元；全年财政拨款支出109.41万元，比上年增加27.29万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出109.41万元，比上年增加27.29万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出109.41万元，其中：行政运行93.46万元，占全年总支出的85.42%；一般行政事务管理15.87万元，占全年总支出的14.5%；其他民主党派及工商联事务支出0.08万元，占全年总支出的0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出109.41万元，年初预算94.24万元，增加15.17万元，其中：行政运行93.46万元，增加15.22万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理15.87万元，减少0.05万元，主要原因是厉行节约，减少支出；其他民主党派及工商联事务支出0.08万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出93.46万元，其中：工资福利支出67.99万元，占全年支出的72.75%；对个人和家庭的补助19.95万元，占全年支出的21.35%；商品和服务支出5.52万元，占全年支出的5.9%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出2.69万元，其中公务用车运行维护费2.36万元，比预算减少0.04万元，主要原因是厉行节约；公务接待费0.33万元，比预算减少1.76万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出2.69万元，其中公务用车运行维护费2.36万元，比上年决算增加1.77万元，主要原因是公务车老化，修理费增加；公务接待费0.33万元，比上年决算减少1.77万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待6批次，接待人员55人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出5.52万元，比2015 年减少0.22 万元，降低4.15%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1、大力加强基层党的建设；2、严格落实党风廉政建设；3、着力壮大优化会员队伍；4、推荐引导会员参政议政；5、认真开展企业走访调研；6、努力搭建会员服务平台；7、引导会员履行社会责任；8、按时按量完成区委区政府中心工作。
株洲市石峰区工商联
2017年8月18日