石峰区总工会
2016年度部门决算公开
一、主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策，对区属工会工作进行宏观管理和指导。
（二）认真履行工作维护、建设、参与、教育等社会职能，参与政府和社会事务管理，指导督促区属单位和区属企业实行民主管理和民主监督。
（三）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的思想、愿望和要求，并向区委、区政府提出意见和建议，参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。
（四）代表和维护职工的合法权益，同时维护女职工的特殊利益，协调处理职工劳动关系。组织协调开展对口扶持困难企业、困难群众活动及慰问困难户活动。
（五）依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项制度，协助党组织做好工会干部管理和培训的有关工作。
（六）动员和组织职工积极参与全区两个文明建设，参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。
（七）组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动，增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。
（八）负责全区工会经费的收缴和管理，对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。
（九）完成区委和上级工会组织交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算编报范围为区总工会本级，无独立运行的二级机构，本单位执行的行政单位会计制度，由财政全额拨款。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入合计为260.20万元，财政拨款收入260.20万元，占全年收入的100%，比去年减少24.26万元，主要是缩减了财政拨款项目收入，相应也减少了支出。
2016年度一般公共服务支出260.20万元，全部为群众团体事务，其中行政运行136.80万元， 一般行政管理事务41万元，机关服务82.40万元，同比上年度减少了24.26万元。
2016年度财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元，收支平衡，无结余分配。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计260.20万元，其中财政拨款收入260.20万元，财政拨款收入全部为群众团体事务，其中行政运行136.80万元，占比52.6%，为主要收入来源， 一般行政管理事务41万元，占比15.7%，机关服务82.40万元，占比31.7%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计260.20万元，其中基本支出136.80万元，占比52.6%，均为行政运行支出；项目支出123.40万元，占比47.4%，项目支出中机关服务82.40万元，一般行政管理事务41万元。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入合计为260.20万元，财政拨款收入260.20万元，占全年收入的100%，比去年减少了24.26万元，主要是缩减了财政拨款项目收入，相应也减少了支出。
2016年度一般公共服务支出260.20万元，全部为群众团体事务，其中行政运行136.80万元， 一般行政管理事务41万元，机关服务82.40万元，同比上年度减少了24.26万元。
2016年度财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元，收支平衡，无结余分配
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
2016年度支出合计260.20万元，其中基本支出136.80万元，占比52.6%，均为行政运行支出；项目支出123.40万元，占比47.4%，项目支出中机关服务82.40万元，一般行政管理事务41万元。
总体支出比上年度减少24.26万元，主要原因是项目支出减少了70.72万元，基本支出增加了46.46万元。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出260.20万元，其中基本支出136.80万元，占比52.6%，项目支出123.40万元，占比47.4%。
（三）、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出260.20万元，其中基本支出136.80万元，项目支出123.40万元。
一般公共服务支出260.20万元（其中行政运行136.80万元、一般行政管理事务41万元、 机关服务82.40万元），与年初预算相比，增加了6.20万元，主要是增加了行政事业类项目支出，总体同比上年度减少了24.26万元，基本支出增加了46.46万元，主要原因是：增加了其他社会保障缴费19.24万元、基本养老保险缴费21.20万元。项目支出同比上年减少了70.72万元，主要是2015年追加项目支出预算72.40万元。
财政拨款支出年初预算254万元，实际支出超出预算6.20万元，基本支出预算134万元，实际支出136.80万元，基本支出中人员经费132.28万元，公用经费合计4.52万元，基本支出超出年初预算2.80万元，主要是人员经费略有增加，总体上严格按预算执行。
项目支出123.40万元，较年初预算120万元，略微增加了3.40万元，项目支出中商品和服务支出73.40万元，对个人和家庭的补助50万元
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出260.20万元，其中基本支出136.80万元，占比52.6%，项目支出123.40万元，占比47.4%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费总额为2.54万元，其中公务接待费为0.86万元，公务用车运行维护费1.68万元，因公出国（境）费0万元，“三公”经费比上年减少0.75万元，公务接待费与年初预算数相比减少0.05万元，公务用车运行维护费与年初预算数相比减少0.02万元，与上年同比公务用车运行维护费减少0.74万元，主要是因为公车改革，私车公用现象多，减少了公务用车运行维护费用。
（八）关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入支出决算为0元
（九）其他重要事项
（一）、机关行政运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出136.80万元，其中人员经费132.28万元，公用经费合计4.52万元，人员经费包括工资福利支出118.76万元（基本工资35.39万元、津贴补贴20.92万元、奖金16.33万元、其他社会保障缴费19.24万元、基本养老保险缴费21.20万元、其他工资福利支出5.69万元），对个人和家庭的补助--退休费13.52万元，2015年机关行政运行经费90.34万元（工资福利支出69.48万元，商品服务支出9.18万元，对个人和家庭的补助11.68万元），2016年增长46.46万元，增幅34%，主要原因是：增加了其他社会保障缴费19.24万元、基本养老保险缴费21.20万元。
（二）、政府采购支出情况。2016 年度无政府采购。
（三）、国有资产占用情况。本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，在区政府车改时已按要求交车。
（四）、预算绩效情况的说明。
1、年初预算资金254万元，实际总收入260.20万元，其中：财政拨款260.20万元，略高于预算6.20万元。
2、单位年度总支出260.20万元，其中：项目支出123.40万元，基本支出136.80万元，基本支出中人员支出132.28万元，公用经费支出4.52万元，比上年减少7.2%（人均经费略降0.25万元/人），三公经费2.54万元，比上年减少0.75万元，减少幅度30%，公务用车运行维护费1.68万元，比上年减少0.74万元，，公务接待费0.86万元，与上年持平，出国经费0万元，三公经费的减少是本单位厉行节约获得的结果。
3、项目支出123.40万元，项目支出中商品和服务支出73.40万元（其中工会经费69.93万元，办公费0.68万元，公务接待费0.6万元，印刷费0.32万元，其他商品和服务万元支出1.87万元）；对个人和家庭的补助50万元（其中生活补助30万元，救济费1.5万元，医疗费10万元，其他对个人和家庭的补助支出8.5万元）。本年度预算帮扶资金30万元，职工互助医疗10万元，工会经费64万元，联合工会工作经费8万元，本年度本单位较好地完成预算执行和财政财务收支任务，但也存在决算指标与预算指标不完全一致的现象在今后的工作中将加以改进。
4、经总工会提请区政府同意，将全区困难职工以及天灾人祸重大病患者造成家庭特困的，给予帮扶救助。本年度专项资金预算30万，投入使用30万元，区帮扶中心每季度进行日常救助，两节走访慰问困难职工及劳模，对个人和家庭的补助50万元（其中生活补助30万元，救济费1.5万元，医疗费10万元，其他对个人和家庭的补助支出8.5万元），帮扶全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。
5、党的建设有新风貌。一是以“两学一做”学习教育为抓手，切实提高党员队伍的思想政治素质和党支部的凝聚力战斗力创造力。我工会围绕“党建固本年”主题，研究制定了严谨细致的党建年度工作计划，并严格执行，二是进一步加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以加强监督和廉洁自律、切实纠正损害群众利益的不正之风、提高机关作风建设水平。
株洲市石峰区总工会
2017年8月18日