石峰区文体旅局2016年度部门决算公开
第一部分 文体旅局2016年度单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党和国家有关文化、体育、旅游工作的法律法规及方针政策。
2、研究拟订全区文化、体育、旅游发展规划并组织实施，指导、协调、管理全区文化、体育、旅游工作。
3、指导和协调全区文化、体育产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作。
4、管理全区文化、体育、旅游市场，拟定文化、体育、旅游市场的发展规划，研究文化、体育、旅游市场稽查和执法管理工作。
5、承担全区非物质文化遗产宣传、保护和传承的工作，配合市文物局做好文物管理工作。
6、 承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
区文化体育和旅游局设2个二级机构：（一）区文化馆，副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名，其中馆长1名。（二）.区文物管理所（秋瑾故居管理办公室），副科级全额拨款事业单位，核定事业编制2名，其中所长1名。区文化体育和旅游局机关行政编制 4 名。其中：局长1名，副局长2名。
第二部分、文体旅局2016年度部门决算表
文体旅局2016年部门决算公开表格附后
第三部分、文体旅局2016年度部门决算情况说明
2016年部门决算公开范围包括为
一、关于文体旅局2016年度收支决算总体情况说明:
2016年收入421.8万元，比2015年327.62万元增加94.18万元，增加28.75%，2016年支出396.36万元，比2015年244.35万元，增加152.01万元，增加62.21%，其中基本支出207.26万元，比2015年基本支出124.77增加82.49万元，增加66.11%，项目支出189.1万元，比2015年项目支出119.58万元增加69.52万元，增加58.14%
二、关于文体旅局2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入428.1万元，其中：行政运行158.54万，占37.04%，一般行政管理事务6.3万，占1.47%，文化展示及纪念机构30万，占7.01%， 群众文化支出1万，占0.23%， 其他文化支出72.11万元，占16.84%， 其他新闻出版广播影视支出14万元，占3.27%， 其他文化体育与传媒支出88.62万元，20.7%，其他支出47.53万占11.1%，用于体育事业的彩票公益金支出10万元，占2.34%。
三、关于文体旅局2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出396.36万元，其中：行政运行159.2万，占40.17%，一般行政管理事务6.3万，占1.59%，文化展示及纪念机构30万，占7.57%，群众文化支出1万，占0.25%， 其他文化支出93.86万元，占23.68%，其他新闻出版广播影视支出14万元，占3.53%， 其他文化体育与传媒支出33.94万元，8.56%，其他支出48.06万占12.13%，用于体育事业的彩票公益金支出10万元，占2.52%。
四、关于文体旅局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入380.57万元，比2015年度298.97万元增加81.6万元，增加27.29%，财政拨款支出348.3万元，比2015年度支出216.31万元增加131.99万元，增加61.02%。
五、关于文体旅局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出338.3万元，比2015年度支出214.16万元增加124.14万元，增加57.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款本年支出338.3万元。其中行政运行支出159.2万元，占47.06%，一般行政管理事务6.3万，占1.86%，文化展示及纪念机构30万，占8.87%， 群众文化支出1万，占0.3%， 其他文化支出93.86万元，占27.74%，其他新闻出版广播影视支出14万元，占4.14%， 其他文化体育与传媒支出33.94万元，占10.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出338.3万元比年初预算数124.89万元增加213.41万元，其中行政运行支出159.2万元，占47.06%，一般行政管理事务6.3万，占1.86%，文化展示及纪念机构30万，占8.87%， 群众文化支出1万，占0.3%， 其他文化支出93.86万元，占27.74%， 其他新闻出版广播影视支出14万元，占4.14%， 其他文化体育与传媒支出33.94万元，占10.03%，增加的经费是为确保文化活动顺利开展，秋瑾故居正常营运，文化馆提质改造。
六、关于文体旅局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出 159.2万元，其中工资福利支出85.13万元占53.48%，对个人和家庭的补助支出66.2万元占41.58%，商品和服务支出7.87万元，占4.94%。
七、关于文体旅局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为7.04万元，比年初预算数7.06万元减少0.02万元，其中公务用车运行维护费3.46万元，与年初预算数3.47万元减少0.01万元，公务招待费3.58万元，比年初预算数3.59万元减少0.01万元，减少是本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为7.04万元，比2015年8.49万元减少1.09万元减少12.84%，其中公务用车运行维护费3.46万元，比2015年4.37万元减少0.91万元，减少20.82%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费3.58万元，比2015年4.12万元减少0.54万元，减少13.11%.三公经费较去年减少的原因是本单位严格制度执行，本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位公务用车年底保有量为1辆、国内公务接待的批次为35次，人数为710人次；2016年度本单位无因公出国费用。
八、关于文体旅局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位用于体育事业的彩票公益金收入支出为10万元
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出7.86万元，比2015年25.76万元减少17.9万元，降低69.49%。主要原因是：本单位本着勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15.25 万元，其中：政府采购货物支出15.25万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
根据区财政局关于预算绩效管理的有关要求，区文体旅局能依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，所有开支秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，努力提高服务对象满意度，建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对各项费用的支出进行了有效管控。
石峰区文体旅局
2017年8月18日