株洲市石峰区招商局2016年度
部门决算公开
第一部分招商局2016年度单位概况
一、主要职能
本部门主要职责是：围绕项目开展，包括片区规划、项目前期准备、谈判、签约及后期服务和全区招商引资资料统计等。
二、部门决算单位构成
2016年部门决算公开范围包括为局机关，未设二级机构。2016年12月，根据编制机构改革的要求，招商局并入商务和粮食局，截至12月，招商局核定编制6人，实有人员7名，其中，副局长2名。
第二部分、招商局2016年度部门决算表
招商局2016年部门决算公开表格附后
第三部分、招商局2016年度部门决算情况说明
2016年部门决算公开内容如下：
一、关于招商局2016年度收支决算总体情况说明
2016年收入186.02万元，比2015年348.93万元减少162.91万元，减少46.69%，2016年支出253.61万元，比2015年276.4万元，减少22.79万元，减少8.25%，其中基本支出131.28万元，比2015年基本支出127.3增加3.98万元，增加3.13%，项目支出122.33万元，比2015年项目支出149.11万元减少26.78万元，减少17.96%。
二、关于招商局2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入186.12万元，其中：行政运行118.68万，占63.77%，招商引资支出55.55万，占29.85%，其他支出11.89万占6.38%。
三、关于招商局2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出253.61万元，其中：行政运行131.28万，占51.76%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.07万，占16.19%，招商引资支出66.14万，占26.08%，其他商业流通事务支出10万元，占3.94%，其他涉外发展服务支出5.12万元，占2.02%。
四、关于招商局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入174.23万元，比2015年度348.93万元减少174.7万元，减少50.06%，财政拨款支出241.72万元，比2015年度支出262.94万元减少21.22万元，减少8.07%。
五、关于招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出241.72万元，比2015年度支出262.94万元减少21.22万元，减少8.07%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款本年支出241.72万元。其中行政运行支出119.39万元，占49.39%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.07万，占16.99%，招商引资支出66.14万，占27.36%，其他商业流通事务支出10万，占4.14%，其他涉外发展服务支出支出5.12万元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出241.72万元比年初预算数158.72万元增加83万元，其中行政运行支出119.39万元，占49.39%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.07万，占16.99%，招商引资支出66.14万，占27.36%，其他商业流通事务支出10万，占4.14%，其他涉外发展服务支出支出5.12万元，占2.12%。原因是增加了沪洽周、湘商大会、湘台经贸会中博会、世博会、轨道交通产业博览会等专项招商活动支出。
六、关于招商局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出119.39万元，其中工资福利支出73.68万元占61.71%，对个人和家庭的补助支出38.89万元占32.58%，商品和服务支出6.82万元，占5.71%。
七、关于招商局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为16.26万元，比年初预算数16.4万元减少0.14万元，其中因公出国6万元，与年初预算数6万元相等，公务用车运行维护费7.23万元，与年初预算数7.3万元减少0.07万元，公务招待费3.03万元，比年初预算数3.1万元减少0.07万元，减少是本单位本着厉行节约的原则。
“三公”经费总额为16.26万元，比2015年19.74万元减少3.48万元减少17.63%，其中因公出国6万元，比比2015年4.7万元增加1.3万元，增加21.67%，公务用车运行维护费7.23万元，比2015年11.14万元减少3.91万元，减少35.1%；公务用车购置费两年均为0元；公务接待费3.03万元，比2015年3.9万元减少0.87万元，减少22.31%.三公经费较去年减少的原因是本单位本着厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位公务用车年底保有量为1辆、国内公务接待的批次为30次，人数为605人次。
八、关于招商局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出6.81万元，比2015年9.99万元减少3.18万元，降低31.83%。主要原因是：严格按照市区要求，节约开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格执行公务消费支出管理制度，严控“三公”经费支出。一是进一步贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行《石峰区公务接待管理实施细则》、《石峰区区直机关会议费管理办法》、《石峰区区直机关差旅费管理办法》等相关制度。二是严格执行公务卡消费制度，能刷公务卡的一律刷公务卡。三是推进“三公经费”预决算公开，按照财政部门的统一安排部署，编制预决算说明，并在区政府门户网上公开。四是积极推进公务用车改革。五是加大对其他一般运行经费的管理。
株洲市石峰区招商局
2017年8月18日