株洲市石峰区财政局
2016年度部门决算公开
第一部分 石峰区财政局单位概况
一、主要职能
株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。
（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。
（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。
（六）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
（七）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。
（八）负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社区社会保障预、决算草案。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的行政单位，本年执行的行政单位会计制度。
第二部分 石峰区财政局2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区财政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入563.24万元，比上年减少116.34万元。全年总支出632.01万元，比上年增加45.81万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入563.24万元，其中：行政运行359.18万元，占全年总支出的63.77%；一般行政事务管理54.24万元，占全年总支出的9.62%；财政国库业务15.47万元，占全年总支出2.75%，其他财政事务支出89.53万元，占全年总支出15.9%，其他一般公共服务支出44.82万元，占全年总支出7.96%。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出632.01万元，其中：行政运行381.94万元，占全年总支出60.43%；一般行政事务管理56.14万元，占全年总支出的8.88%；财政国库业务15.47万元，占全年总支出2.45%，其他财政事务支出124.24万元，占全年总支出19.66%，其他一般公共服务支出44.82万元，占全年总支出7.09%，金融部门其他行政支出9.4万元，占全年总支出1.49%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入538.42万元，比上年减少76.31万元；全年财政拨款支出592.18万元，比上年增加74.34万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出592.18万元，比上年增加74.34万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出592.18万元，其中：行政运行366.93万元，占全年总支出61.96%；一般行政事务管理56.14万元，占全年总支出的9.48%；财政国库业务15.47万元，占全年总支出2.61%，其他财政事务支出124.24万元，占全年总支出20.98%，其他一般公共服务支出20万元，占全年总支出3.38%，金融部门其他行政支出9.4万元，占全年总支出1.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出592.18万元，年初预算338.20万元，增加253.98万元，其中：行政运行366.93万元,增加171.9万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理56.14万元，增加40万元，主要原因是项目增加；财政国库业务15.47万元，占全年总支出2.61%，其他财政事务支出124.24万元，增加42.08万元，要原因是项目增加，其他一般公共服务支出20万元，金融部门其他行政支出9.4万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出447.85万元，其中：工资福利支出316.06万元，占全年支出的70.57%；对个人和家庭的补助63.32万元，占全年支出的14.14%；商品和服务支出68.47万元，占全年支出的15.29%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出38.76万元，其中公务用车运行维护费28.06万元，比预算减少0.04万元，主要原因是厉行节约；公务接待费10.70万元，比预算减少0.36万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出38.76万元，其中公务用车运行维护费28.06万元，比上年决算减少2.63万元，主要原因节约费用；公务接待费10.7万元，比上年决算减少5.53万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车5辆，公务用车保有量5辆；全年国内公务接待95批次，接待人员695人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出68.47万元，比2015 年减少72.5 万元，降低51%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1、大力加强基层党的建设；2、严格落实党风廉政建设；3、认真开展走访调研；4、承担区级各项财政收支管理的责任；5、指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；6、负责政府融资与债务管理；7、按时按量完成区委区政府中心工作。
株洲市石峰区财政局
2017年8月18日