一、 部门职能职责
我办属财政差额拨款的事业单位，现有在职职工28人，其中管理人员16人，工勤人员12人，退休人员27人，绿化养护面积42.4万平方米（不含市场化管养的26.35万平方米），内设四个部门；综合室、财务室、生产室、监察室。
本单位主要职能是：负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化管理工作。
二、 部门收支概况
2017年部门预算编报仅限本部门预算。收入属公共预算；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。（本部门无下属预算单位）：
（一）收入预算：2017年年初预算数581.41万元，其中，一般公共预算拨款581.41万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2017年年初预算数581.41万元，其中，一般公共服务支出581.41万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2017年年初预算数为310.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2017年年初预算数为270.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括用于节日布置、绿化养护等方面等。
（三）机关运行经费安排情况：2017年年初预算机关运行经费共安排0万元,与上年预算数持平。因本单位为差额拨款，财政未安排运行经费。
（四)政府采购预算：2017年年初预算数为220.56万元,主要是绿化养护招标。
（五）“三公”等经费预算：
2017年“三公”经费年初预算数为10万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行费6万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.7万元，培训费1万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.92万元,主要原因是严格控制公务用车油耗及维修费的标准；招待费支出按照中央八项规定等文件厉行节约严格控制。其中：公务接待费4万元，比上年预算数减少0.65万元；因公出国费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公用用车购置及运行维护费6万元，比上年预算数减少0.27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。