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区财政局局长 贺建平
一、2012年区级财政预算执行情况
2012年，全区财税工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，突出“保增长、优结构、强基础、促发展”的财政工作主题，狠抓增收节支，调优支出结构，深化财政改革，强化财政管理，严格依法理财，财政收入保持较快增长，重点支出得到有效保障，圆满完成了全区财政预算收支任务。
2012年公共财政预算总收入完成13.13亿元，公共财政预算支出完成89447万元，教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域占公共财政预算支出的比重为57.03%。
回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：
（一）财政收入总量稳步增长，财政收入结构趋于合理。2012年，面对复杂多变的宏观经济形势，我区财税部门认真分析，积极应对。一是狠抓财源建设不放松，坚持基础财源抓巩固，支柱财源抓发展，整体财源抓提升，努力培植财源、开拓财源、涵养财源。二是认真分析财政经济形势，制定并落实财政增收的各项政策措施，坚持对财政收入进行定期分析，及时研究财政收入运行中的新情况、新问题，确保财政收入均衡入库。三是继续挖掘税收增收潜力，加大税收征管执法力度，加强对重点税源企业、重大项目的税收征管。四是继续完善非税收入管理体制，进一步强化非税收入依法征管力度，积极支持和协调相关部门做好国有资源、国有资产经营管理工作。2012年，完成公共财政预算总收入13.13亿元，实现了年初制定的奋斗目标。税收收入占公共财政总收入的比重达到87.53%，比全市平均水平高出17个百分点。
（二）财政支出保障到位，民生支出投入加大。2012年，全区完成公共财政预算支出89447万元，教育、科技、社保、就业、农林水事务等民生领域的支出占公共财政预算支出的57.03%。全年完成教育支出23088万元，完成社会保障和就业支出7728万元，完成文化体育与传媒支出216万元，完成医疗卫生事业支出3401万元，完成农林水事务支出2811万元等。
（三）财政调控能力增强，区域经济持续发展。按照区委提出“南提、北拓、西进”的工作思路，立足石峰区的长远发展，统筹运用财税杠杆，积极支持转方式、调结构、促“两型”，全面支持园区建设。
（四）财政改革步伐加快，财政管理水平明显提升。一是深化部门预算改革。推行零基预算，科学核定公用经费支出定额标准；将预算单位的非税收入预算和经费支出预算一并纳入部门预算编制的范畴。二是全面推行国库集中支付改革。
二、2013年区级财政预算草案
2013年区级财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大精神，认真落实区委、区政府的决策部署，按照“保运转、保民生、保重点、促发展”的财政工作主题，坚持公共财政取向，贯彻厉行节约原则，充分履行财政职能，深化财政改革，推进区域经济持续、稳定、健康发展。
一、收入预算编制及财力测算
2013年收入预算按照15%的增长目标测算，2013年公共财政预算总收入计划为15.1亿元，预计实现可用财力52701万元。
二、财政支出预算安排
预算编制的基本原则是：坚持绩效预算、综合预算、厉行节约和严格执行预算的原则。2013年本级财政支出预算总计52701万元，其中：财政拨款52000万元，非税拨款701万元。
（一）坚持有保有压，优化财政支出结构。“保”就是做到“四个确保”，即确保行政事业单位干部职工工资、津补贴、绩效奖的发放；确保党政机关正常运转支出基本需要；确保法定支出、涉及民生项目、社会保障以及社会稳定支出需要；确保区委、区政府重大决策支出需要。“压”就是压缩行政运行成本，继续开展厉行节约，严禁铺张浪费。人员经费安排23338万元，包括全区财政供养人员的基本工资、津补贴、绩效工资及调资；安排公用经费1191万元，除法定标准外其余单位的公用经费在上年的基础上核减10%；部门专项基本与上年持平。
（二）坚持民生优先，提升社会保障水平。继续加大民生社会事业的投入，优先保障法定支出和民生支出。其中：安排教育支出15672万元，安排社会保障和就业支出2827万元，安排计生事业经费367万元，安排城乡社区事务支出6700万元，安排农林水事务支出1910万元。
（三）坚持产业发展，确保重点项目支出。大力支持经济发展方式转变、调整产业结构、推动城市建设提质、扩大城乡消费需求等方面的支出。本级财政安排的拉动资金有：科技三项经费、经济目标奖、“五色九郎”及组组通、园区基础建设、农业切块、项目前期经费、旅游升温专项资金等。
三、2013年区级财政工作主要任务
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。我区财政工作将继续落实积极的财政政策，以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局、严格监管为主线，以公平分配、改善民生为重点，充分发挥财政职能作用，努力推进民生福祉得到新改善，环境治理呈现新面貌，转方式调结构取得新进展，财政收入实现新突破，为促进“两个加快”、“两个率先”提供坚实保障。
（一）加强收入征管，确保财政收入稳定增长。积极培植财源，用足用活各类财政资金和工业发展引导资金，发挥财政资金杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业和园区基础设施建设，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，深化税收征管改革，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，杜绝税收收入“跑、冒、滴、漏”，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。强化措施，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收益等非税收入的监管，确保各项非税收入及时足额入库。
（二）积极争取项目，推动经济转型跨越发展。紧紧围绕加快推进“南提、北拓、西进”三大工程，在全省率先完成湘江流域重金属污染治理、在全市率先建成首个千亿产业集群的战略部署，发挥财政职能，努力争取基础设施、生态环境保护、休闲农业、水利工程、文教卫生、旅游规划等项目资金，不断提高超收财力对全区经济建设和发展的保障能力。对已申报的项目和继续申报的项目，明确责任，紧密配合，积极向上级部门汇报衔接，及时掌握政策，盯紧抓实，以项目建设为龙头，夯实经济基础，提升综合实力，推动区域经济转型跨越发展。
（三）优化支出结构，着力保障和改善民生。进一步优化支出结构，加大资金整合力度，确保民生支出。加大教育投入，提高财政性教育经费占国内生产总值的比重；建立健全就业制度，支持实施更加积极的就业政策，努力扩大就业；加大医疗卫生投入，促进基本公共卫生服务均等化；多渠道筹集社会保障资金，支持覆盖城乡的社会保障体系建设；做好企业退休人员基本养老金和城乡居民最低生活保障的发放工作，落实好城镇职工养老保险制度。
（四）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平。进一步深化部门预算管理，细化预算编制内容，严格预算执行；全面推行国库集中支付制度改革，稳步推进公务卡结算制度，确保财政资金规范、安全、高效运行；积极开展预算绩效评价试点，对重点项目支出实行跟踪问效，提高财政资金使用效益；加快应用支撑平台建设，提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力；规范政府采购，理顺和完善政府采购的管理体制，全面、深入、稳步地推动政府采购工作，做到依法监管，依法采购。
（五）强化监督检查，提高资金使用效益。自觉接受人大、审计及社会各界的监督，不断改进财政工作，提升管理水平。严格执行财政专项资金监督检查工作流程，对重大项目建设、民生保障资金进行专项监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；认真开展行政事业单位会计基础工作检查，提高会计信息的真实性；加强财政内控机制建设，确保财政资金和财政干部“两个安全”。
各位代表，新的一年，站在新的起点，财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大精神，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，解放思想，奋发图强，扎实工作，圆满完成2013年财政预算任务，为全面建成小康社会作出新的积极贡献。