石峰区城乡建设局

2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

本单位主要职责是：贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施石峰区属道路和下水工程的维护和建设、道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责石峰区区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导石峰区绿化工作；负责石峰区园区基础设施的建设工作。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围为局机关。收入包括公共财政预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数294.8292万元，其中，公共财政拨款274.8292万元，纳入专户管理的非税收入20万元；上年结转和结余89.596831万元，本年的收入为384.426031万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数384.426031万元，其中，城乡社区事务支出为384.426031万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算数11.79万元，其中：公务接待费3.09万元、公务用车购置及运行费8.7万元、因公出国（境）费0万元。

三、公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款收入384.426031万元，用于基本支出，不含项目支出。具体安排如下：

基本支出：2015年年初预算数为384.426031万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。