石峰区建管办2015年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

1、负责全区城市创建综合整治工作及各项创建工作达标的组织实施。

2、负责对上级创建部门及相关部门的协调。

3、负责对区治理违法建设综合管理大队工作的考核与监督，指导、督促拆违大队对全区控违、拆违工作的开展，特别是重大工程项目，重点工程用地上违法建设的控制。

4、协调国土、规划等相关部门，加强对辖区村民申建杂屋用地的审核、审批。

5、负责全区湘江保护和治理工作达标的组织实施和协调。做好湘江保护和治理工作的检查考核。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围为单位本级。收入为公共财政预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费和创建工作经费。

（一）收入预算，2015年收入85.552892万元，其中2015年年初预算数51.2538万元，2014年度结余34.299092万元。其中，公共财政拨款85.552892万元。

（二）支出预算，2015年支出85.552892万元，其中2015年年初预算数51.2538万元，2014年度结余34.299092万元。其中，工资福利支出37.8975万元，一般商品和服务支出4.5313万元，对个人和家庭的补助支出4.075万元，项目支出39.049092万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算数6.19万元（当年财政拨款6.19万元），其中：公务接待费1.59万元、公务用车购置及运行费4.6万元、因公出国（境）费0万元。

三、公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款收入85.552892万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为46.5038万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出：2015年年初预算数为39.049092万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括创建工作经费5.75万元、追加2013年公用经费0.01994万元、美化工作经费0.17003万元、2014年拆除烟囱工作经费15.5451万元、四化工程维修费0.55万元、湘江保护和治理工作经费4.4167万元、创环模工作经费10万元、美化工程后期管理维护工作经费0.31万元、其他创建工作经费2.287322万元。